2019年度沈丘县文化广播新闻出版局部门预算公开说明

目 录

　　第一部分 沈丘县文化广播新闻出版局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 文化广播新闻出版局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：文化广播新闻出版局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县文化广播新闻出版局概况

　　一、沈丘县文化广播新闻出版局主要职能

　　主要职责是：拟订宣传的规划、政策，正确把握宣传基调和舆论导向；拟订全县电影事业的发展规划和政策；指导、监督管理全县电影发行和放映工作；研究制定新闻出版行业发展规划；负责对全县图书出版、报纸出版、期刊出版、音像出版、电子出版物出版和网络出版单位出版活动的监督管理工作；负责广播电台、电视台、有线电视台的申报成立和撤销，负责有线电视网络和利用卫星接收设施接收卫星节目的管理工作；贯彻执行党和国家关于文化艺术法律法规和方针政策，负责制定全县文化产业发展规划；拟定全县文物事业中长期发展规划及全县地方性文物保护法规、政策；做好全县文物保护、考古等有关工作；负责对文化遗产、历史文化街区和城镇（村）的考古和文物市场进行依法管理；审核报批全县文物的发掘、保护、维修项目；指导文物、博物方面的科学研究工作。

　　二、沈丘县文化广播新闻出版局预算单位构成

　　沈丘县文化广播新闻出版局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和5个局属二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1. 沈丘县文化广播新闻出版局机关本级

　　2.沈丘县文化馆

　　3.沈丘县图书馆

　　4.沈丘县豫剧团

　　5.沈丘县文物管理所

　　6.沈丘县文化市场综合执法大队

　　第二部分

　　沈丘县文化广播新闻出版局

　　2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年收入总计2194.58万元，支出总计2194.58万元，与2018年相比，收、支总计各增加40.58万元，增长2%。主要原因：基本支出较上年增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年收入合计2194.58万元，其中：财政拨款2194.58万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年支出合计2194.58万元，其中：基本支出1864.58万元，占85%；项目支出330万元，占15%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年一般公共预算收支预算2194.58万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加40.58万元，增长2%。主要原因：基本支出较上年增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县文化广播新闻出版局2019年一般公共预算支出年初预算为2194.58万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出456.51万元，占20.8%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出508.9万元，占23.19%；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出537.93万元，占24.51%；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出691.24万元，占31.5%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年一般公共预算基本支出1864.58万元，其中：人员经费1813.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。主要原因：2019年没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。2019年本单位没有公务用车购置预算，没有公务用车运行维护费。预算数比2018年预算数相同。

　　（三）公务接待费0万元。2019年本单位没有公务接待。预算数比2018年预算数相同。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县文化广播新闻出版局2019年机关运行经费支出预算51.11万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

沈丘县文化广播新闻出版局2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　沈丘县文化广播新闻出版局（原文化局）共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县文化广播新闻出版局2019年度部门预算表.xlsx