2019年度沈丘县司法局部门预算公开说明

目 录

　　第一部分 沈丘县司法局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 沈丘县司法局2019年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县司法局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县司法局概况

　　一、沈丘县司法局主要职能

　　沈丘县司法局的主要职能是：贯彻落实国家司法行政工作方针、政策，组织起草全县司法行政地方性法规、规章草案和政策，制定全县司法行政工作的发展规划并组织实施；拟订全县法治宣传教育和依法治理工作规划并组织实施，指导全县（乡镇）、各行业法治宣传教育和依法治理工作等。

　　二、沈丘县司法局预算单位构成

　　沈丘县司法局部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县司法局机关本级

　　第二部分

　　沈丘县司法局2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县司法局2019年收入总计1302.03 万元，支出总计 1302.03 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 211.23万元，减少14%。主要原因：压缩专项经费。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县司法局2019年收入预算1302.03 万元，其中：其中财政拨款 1302.03 万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县司法局2019年支出预算1302.03 万元，全部为财政拨款支出。按用途划分为：工资福利支出 999.18 万元，占 77%；对个人和家庭的补助 18.5万元，占 1.4%；商品服务支出 46.35 万元，占 3.5%；项目支出 238 万元，占18.1%，主要项目是：社区矫正经费、人民陪审员经费、普法宣传经费、律师公正经费、法律援助经费、征订普法宣传读本经费等。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县司法局2019年一般公共预算收支预算 1302.03万元，相比与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少211.23万元，减少14%。主要原因：压缩专项经费。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县司法局2019年一般公共预算支出年初预算为1302.03万元。主要用于以下方面：公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）支出1302.03万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县司法局2019年一般公共预算基本支出1064.03万元，其中：人员经费1017.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费46.35万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　沈丘县司法局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县司法局2019年“三公”经费预算为 6.25万元。2019 年“三公”经费支出预算数和 2018 年预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0 万元。预算数比 2018年少 0 万元，主要原因：没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费4万元。预算数比 2018 年少 0 万元，2019年度没有公务用车购置预算，全部是公务用车运行维护费。主要用于普法宣传等方面。

　　（三）公务接待费 2.25万元。预算数比 2018年少 0 万元，主要用于按规定开支各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县司法局2019年机关运行经费支出预算 46.35 万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县司法局2019年没有政府采购预算安排。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　2018年期末，河南省周口市沈丘县司法局共有车辆8辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：沈丘县司法局2019年度部门预算表.xlsx