沈丘县残疾人联合会2019年部门预算公开说明

目录

　　第一部分 沈丘县残疾人联合会主要职能

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 沈丘县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县残疾人联合会2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出明细表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　沈丘县残疾人联合会概况

　　一、沈丘县残疾人联合会主要职能

　　1.密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

　　2.团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　4.开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、教育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　5.在党委、政府领导下调研、制定和实施残疾人事业的规划，对相关业务领域进行指导和管理。

　　6.承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

　　7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

　　8.联系、指导、管理全县残疾人组织，培养残疾人工作者。

　　9.开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

　　10.承办县委、县政府交办的其他工作。

　　二、沈丘县残疾人联合会预算单位构成

　　沈丘县残疾人联合会部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和3个下属二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县残疾人联合会机关本级

　　2.沈丘县残疾人康复教育中心

　　3.沈丘县残疾人就业服务所

　　4.沈丘县残疾人托养服务中心

　　第二部分

　　沈丘县残疾人联合会2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年收入总计630.3万元，支出总计630.3万元，与2018年相比，收、支总计各减少532.5万元，减少45.81%。主要原因：精简节约，压缩项目支出经费。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年收入合计630.3万元，其中：一般公共预算收入630.3万元； 政府性基金收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年支出合计630.3万元，按用途划分为：工资福利支出336.52万元，占53.39%；对个人和家庭的补助2.71万元，占0.43%；商品服务支出14.27万元，占2.26%；经常性项目支出276.8万元，占43.92%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年一般公共预算收支预算630.3万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少532.5万元，减少45.81%。主要原因：精简节约，压缩项目支出经费。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年一般公共预算支出年初预算为630.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出630.3万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出353.49万元，其中：人员经费339.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费14.27万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县残疾人联合会2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0万元。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。主要原因：2019年没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。主要原因：响应公车改革，公务用车已收回。

　　（三）公务接待费0万元。预算数比2018年减少0万元。主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，2019年没有公务接待。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算14.27万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止到2018年底，残联国有资产为159.73万元，主要包括办公楼、土地、办公家具等。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　2018年期末，沈丘县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：沈丘县残疾人联合会2019年度部门预算表.xlsx