2019年人大部门预算公开说明

目录

第一部分 沈丘县人大概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 沈丘县人大 2019年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县人大 2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　 第一部分

　　沈丘县人大概况

　　一、沈丘县人大主要职能

　　县级人大常委会是本级人大的常设机关，是同级国家权力机关的组成部分。沈丘县人大的主要职能是：为县人民代表大会及其常委会行使监督权、重大事项决定权和人事任免权服务；保障人大常委会各工作机构、办事机构完成各项任务；联系服务全国人大代表、省人大代表、市人大代表、县人大代表，组织代表参加各级人民代表大会；开展地方人大之间的交流和合作，推动我县的社会主义民主法制建设；落实人大常委会确定和安排的各项工作。 

　　二、沈丘县人大预算单位构成

　　沈丘县人大部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县人大机关本级

　　 第二部分

　　沈丘县人大 2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县人大 2019年收入总计 630.83万元，支出总计630.83万元，与 2018年相比，收、支总计各减少 68.75万元，减少 9.83%。主要原因：由于养老保险制度改革等。 

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县人大 2019年收入预算 630.83万元，其中：财政拨款 630.83万元。 

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县人大 2019年支出预算630.83万元，全部为财政拨款支出。2019年支出预算 630.83万元，全部为财政拨款支出。按用途划分为：工资福利支出 342.94万元，占 54.36%；对个人和家庭补助支出 2.14万元，占 0.34%；商品服务支出 25.75万元，占 4.08%。项目支出是 260万元，占 41.21%，主要项目是：县人代会经费、市县人大代表活动经费、常委会例会经费、市县代表工作经费、市人民代表大会服务经费、配合省市执法检查调研活动经费、机关宣传和文明创建经费、人大代表及机关工作人员培训费、开展立法调研活动经。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县人大 2019年一般公共预算收支预算 630.83万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少 68.75万元，减少9.83%。主要原因：由于养老保险制度改革等。 

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县人大 2019年一般公共预算支出年初预算为630.83万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）支出630.83万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出370.83万元，其中：人员经费345.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县人大 2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县人大 2019年“三公”经费预算为 0万元。2019年“三公”经费支出预算数和 2018年预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费 0万元。预算数比 2018年少 0万元，主要原因：2019年，沈丘县人大没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元，2019年度没有公务用车购置预算，没有公务用车运行维护费。主要原因：响应公车改革，公务用车已收回。

　　（三）公务接待费0万元。预算数比2018年减少0万元，主要用于按规定开支的各公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县人大 2019年机关运行经费支出预算 25.75万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县人大2019年没有政府采购预算安排。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　  2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　沈丘县人大共有车辆 1辆。其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆，其他用车 0辆，单位价值 50万元以上通用设备 0台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

　　 第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：沈丘县人大2019年度部门预算表.xlsx