2019年度沈丘县环境保护局部门预算公开说明

目 录

　　第一部分 沈丘县环境保护局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 环境保护局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县环境保护局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县环境保护局局概况

　　一、沈丘县环境保护局主要职能

　　贯彻执行国家环境保护的法律、法规和方针、政策，拟定并组织实施沈丘县环境保护政策、规划，起草地方性文件、规章草案，制定规范性文件；组织编制全县环境功能区划，组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划，参与制定沈丘县主体功能区划；负责全县重大环境问题的统筹协调和监督管理，承担落实市和县政府减排目标的责任；负责全县环境污染防治的监督治理，指导、协调、监督全县生态保护工作；负责环境监测和信息发布，开展环境保护科技工作等。

　　二、沈丘县环境保护局预算单位构成

　　沈丘县环境保护局部门预算机关本级预算，没有二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县环境保护局机关本级

　　第二部分

　　沈丘县环境保护局2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县环境保护局2019年收入总计1502.48万元，支出总计1502.48万元，与2018年相比，收入减少260.01万元，减少14.75%；支出减少260.01万元，减少14.75%，主要原因：减少经费及项目支出。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县环境保护局2019年收入合计1502.48万元，其中：财政拨款收入1502.48万元，占100%。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县环境保护局2019年支出预算1502.48万元，其中：基本支出1273.48万元，占84.76%，项目支出229.00万元， 占15.24%。按用途划分为：工资福利支出1247.82万元，占83.05%；对个人和家庭的补助0万元，占0%;商品服务支出25.66万元，占1.71%；项目支出229万元，占15.24%，主要项目是：大气污染防治工作经费、水环境污染防治工作经费、土壤污染防治工作经费、乡村环境综合整治工作经费、环保监察执法工作经费、环境监测运行工作经费等。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县环境保护局2019年一般公共预算收支预算1502.48万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少260.01万元，减少14.75%。主要原因：减少经费及项目支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县环境保护局2019年支出预算1502.48万元，主要用于以下方面：节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）支出1356.29万元，占90.27%;节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）支出63.53万元，占4.23%;节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）支出33.54万元，占2.23%;节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）支出49.13万元，占3.27%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县环境保护局2019年一般公共预算基本支出1273.48万元，其中：人员经费1247.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　沈丘县环境环保局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县环境环保局2019年“三公”经费预算0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。主要原因：2019年没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。环境保护局2019年未安排公务用车购置费预算。

　　（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0万元，减少0%。减少的主要原因是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县环境环保局2019年机关运行经费支出预算23.15万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县环境保护局2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

沈丘县环境保护局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值0万元以上通用设备0台（套），单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：环保局2019年部门预算公开表.xls