2019年度沈丘县供销社部门预算公开说明

　目 录

　　第一部分 沈丘县供销社概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 供销社2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县供销社2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县供销社概况

　　一、沈丘县供销社主要职能

　　沈丘县供销社的主要职责是：贯彻落实党和政府关于供销社工作的政策、法规，向政府和有关部门提出行业发展规划建议，加强行业管理，搞好行业调整；负责本系统人事、劳资和专业技术职称考评工作，负责本系统职工培训和干部教育工作，组织开展供销社企业的内部审计；按照政府授权，负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理，负责管理县级棉花储备工作；组织指导全县供销系统积极参与农业产业化经营工作，搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设，引导、组织农民进入市场，活跃城乡商品流通，促进城乡经济发展；行使社有资产出资人代表职权，监督管理社有资产，确保社有资产保值增值，并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利；承办县政府交办的其他事项。

　　二、沈丘县供销社预算单位构成

　　沈丘县供销社部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1、沈丘县供销社机关本级

　　第二部分

　　沈丘县供销社2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县供销社2019年收入总计311.89万元，支出总计311.89万元，与2018年相比，收、支总计各增加2.75万元，增长1.05%。主要原因：由于养老保险制度改革等，基本支出较上年增加。

　　二、收入预算总体情况说明

沈丘县供销社2019年收入合计311.89万元，其中：一般公共预算311.89万元; 政府性基金收入0万元。　　

三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县供销社2019年收入合计311.89万元，其中：工资福利支出272.43万元，占87.35%。商品服务性支出4.46万元，占1.43%。项目支出35万元，占11.22%，主要项目是：差供人员工资及社保金，县社系统信访维稳金。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县供销社2019年一般公共预算收支预算311.89万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加2.75万元，增长1.05%。主要原因：由于养老保险制度改革等，基本支出较上年增加。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县供销社2019年一般公共预算支出年初预算为311.89万元。主要用于以下方面：商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出311.89万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　供销社2019年一般公共预算基本支出276.89万元，其中：人员经费272.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出决算情况说明

　　沈丘县供销社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县供销社2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算数相同。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，主要原因：2019年没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元，2019年度没有公务用车购置预算，没有公务用车运行维护费。主要原因：响应公车改革，公务用车已收回。

　　（三）公务接待费0万元。2019年本单位没有公务接待。2019年预算数比2018年预算数相同。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县供销社2019年机关运行经费支出预算4.46万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县供销社2019年没有政府采购预算安排。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　2019年，本单位公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县供销社2019年度部门预算表.xlsx