目录
第一部分 沈丘县住建局概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 沈丘县住建局2019年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:沈丘县住建局2019年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
沈丘县住建局概况
一、沈丘县住建局主要职能
主要职责是:综合管理全县城镇、村镇、工程建设、房地产业、建筑业、工程勘察、测绘;组织发布各类工程建设标准定额;监督管理建筑市场;综合管理全县房地产业,组织管理全县建材市场、建筑材料检测;承办上级业务部门和县政府交办的其他工作。
二、沈丘县住建局预算单位构成
沈丘县住建局部门预算包括局机关本级预算,没有二级单位预算。与2018年相比,没有新增二级单位预算。
1.沈丘县住建局机关本级
第二部分
沈丘县住建局2019年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
沈丘县住建局2019年收入总计6072.78万元,支出总计6072.78万元,与2018年相比,收、支总计各增加5149.49万元。增加557.73%,主要原因:增加项目款支出。
二、收入预算总体情况说明
2019年收入预算6072.78万元,其中:财政拨款6072.78万元。
三、支出预算总体情况说明
2019年支出预算6072.78万元。按用途分为:工资福利支出355.6万元,占5.85%;商品和服务支出21.02万元,占0.35%;对个人和家庭的补助支出26.16万元,占0.43%;项目支出5670万元,占93.37%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
沈丘县住建局2019年收入总计6072.78万元,支出总计6072.78万元,与2018年相比,收、支总计各增加5149.49万元。增加557.73%,主要原因:增加项目款支出。
五、一般公共预算支出预算情况说明
沈丘县住建局2019年一般公共预算支出年初预算为6072.78万元。主要用于以下方面:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出546.78万元,占9%;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出5526万元,占91%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
沈丘县住建局2019年一般公共预算基本支出402.78万元,其中:人员经费381.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费。
七、政府性基金预算支出情况说明
2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
沈丘县住建局2019年“三公”经费预算为2.85万元。2019年“三公”经费支出预算数和2018年预算数相同。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元,主要原因:2019年没有因公出境。
(二)公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元,2019年度没有公务用车购置预算,没有公务用车运行维护费。
(三)公务接待费2.85万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2019年预算数和2018年预算数相同。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
沈丘县住建局2019年机关运行经费支出预算21.02万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
沈丘县住建局在2019年没有安排政府采购。
(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2019年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。
(四)国有资产占用情况
2018年期末,河南省周口市沈丘县住房和城乡建设局共有车辆38辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车37辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。