2020年度沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）部门预算公开说明

目  录

　　第一部分沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）

　　概况

　　一、沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）主要职能

　　主要职责是：

　　（一）贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理等方面的方针政策和法律法规规章；根据国家、省、市总体规划和要求，拟定全县融媒体事业发展规划、计划，经批准后组织实施。

　　（二）全面、准确、及时宣传党的路线、方针、政策，充分发挥党和政府的喉舌作用，把握正确舆论导向，负责全县广播电视及纸质媒体、网络媒体等全媒体宣传工作，研究新闻采编报道中的重大问题，组织全局性重大宣传报道活动，不断提高宣传质量。

　　（三）负责全县广播电视无线发射传输网络等的建设、管理工作，贯彻执行国家广播电视技术政策标准，推动广播影视新媒体发展，做好与豫广网络的对接、协调工作。

　　（四）负责广播电视重要技术设备监管，加强安全防范，保障广播电视节目安全播出；做好广播、电视等频率频道资源的报批、使用和管理工作，管好摄录、制作、演播、发射等重要技术装备。

　　（五）负责《新沈丘报》等纸质媒体版面内容的策划、采编和印制，面向全县乡镇村、机关事业单位、重点企业及群众代表赠阅发行。

　　（六）负责广播电视高新技术的科学研究、开发应用、申报评定和推广应用；负责“沈丘县人民政府网”、“云上沈丘”APP手机客户端、“今日沈丘” 微信公众号、沈丘手机报和手机电视、数字电视等新兴媒体的开发、推广、管理和广告经营等。

　　（七）做好县级广播电视系统专项资金、国家资产和各项年度事业经费管理工作。探索实践事企并轨运作模式，成立沈丘县广视融媒有限公司，实行党组领导下的总经理负责制，公司化经营，企业化管理，商业化运作，人员实行竞聘上岗，积极推进薪酬改革，工资实施绩效考评。县融媒体中心实行收支两条线，广告收入全部缴入县财政，财政全额保障县融媒体中心的工作运行、基础设施提升和事业发展等。

　　（八）负责广播电视各类节目和纸媒、新闻网站和新媒体作品的创新创优工作。

　　（九）指导协调县直单位、乡镇（街道办）的新闻宣传等有关业务工作。

　　（十）完成县委、县政府交办的其他任务。

　　二、沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）预算单位构成

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）部门预算包括局机关本级预算，没有局属二级单位预算。与2019年相比，由于机构改革，我单位是2020年新增预算公开单位。

　　1. 沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）本级

　　第二部分

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）

　　2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年收入总计1805.33万元，支出1805.33万元，与2019年相比，收、支总计各各减389.25万元，减少17.74%。主要原因：机构改革，职能减少，人员调减。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年收入合计1805.33万元，其中：一般公共预算1805.33元;政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年支出合计1805.33万元，其中：基本支出1005.33万元，占55.69%（工资福利支出972.95万元，占53.89%；对个人和家庭的补助4.66万元，占0.26%；商品服务支出27.72万元，占1.54%），项目支出800万元，占44.31%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年一般公共预算收支预算805.33万元，政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少389.25万元，减少17.74%。主要原因：人员工资的增加和专项经费的增加；机构改革，职能减少，人员调减。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年一般公共预算支出年初预算为1805.33万元。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出202.14万元，占11.2%；文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）电视（项）支出1603.19万元，占88.8%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台)2020年一般公共预算基本支出1005.33万元，其中：人员经费977.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费27.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、劳务费、、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因：2020年本单位没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：2020年本单位没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：减少开支，厉行节约。

　　（三）公务接待费0万元主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年机关运行经费支出预算27.72万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县融媒体中心（沈丘县广播电视台）2020年度部门预算公开表.xlsx