目录
第一部分沈丘县总工会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分沈丘县总工会2020年部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件:沈丘县总工会2020年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
第一部分
沈丘县总工会概况
一、沈丘县总工会主要职能
根据党的路线、方针、政策,围绕县委、县政府中心工作,贯彻执行市总工会工作部署和县工会代表大会确定的任务和决议,指导、组织开展全县工会工作;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;加强全县各级工会组织建设,指导建立基层工会组织、发展工会会员;组织开展多种形式的职工劳动竞赛和经济技术创新活动。
二、沈丘县总工会预算单位构成
沈丘县总工会部门预算包括沈丘县总工会机关本级预算,没有局属二级单位预算。与2019年相比,没有新增二级单位预算。
1.沈丘县总工会机关本级
第二部分
沈丘县总工会2020年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
沈丘县总工会2020年收入总计216.46万元,支出总计216.46万元,与2019年相比,收入减少12.18万元,减少5.62%。主要原因:人员工资变动;支出减少12.18万元,减少5.62%。主要原因:人员工资变动。
二、收入预算总体情况说明
沈丘县总工会2020年收入预算216.46万元,其中:一般公共预算收入216.46万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
2020年支出预算216.46万元,全部为财政拨款支出。按用途划分为:基本支出166.46万元,占76.9%(工资福利支出154.87万元,占71.55%;对个人和家庭补助支出11.59万元,占5.35%);项目支出50万元,占23.10%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
沈丘县总工会2020年收入总计216.46万元,政府性基金收支预算0万;与2019年相比,一般公共预算收支预算减少12.18万元,减少5.62%,主要原因:人员工资变动。政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。
五、一般公共预算支出预算情况说明
沈丘县总工会2020年一般公共支出预算216.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)工会事务(项)支出216.46万元,占100%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
沈丘县总工会2020年一般公共预算基本支出166.46万元,其中:人员经费166.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、考察费、其他商品和服务支出等。
七、政府性基金预算支出情况说明
沈丘县总工会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
沈丘县总工会2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算数相同。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因:2020年没有因公出境。
(二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元,主要原因:2020年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:提倡厉行节约,绿色环保的公务出行制度,减少不必要的公务用车,单位人员提倡公共交通工具出行。
(三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加0万元,增加0%。主要原因:需要用于按规定开支的各类公务接待支出,我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求,从严控制公务接待费用,制定完善公务接待内部管理制度,按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
沈丘县总工会2020年机关运行经费支出预算10.00万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。
(二)政府采购支出情况
沈丘县总工会2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。
(四)国有资产占用情况
2019年期末,河南省周口市沈丘县总工会共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分
名词解释
一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支。
三、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。