2020年度沈丘县公路管理局部门预算公开说明

 目录

　　第一部分沈丘县公路管理局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分沈丘县公路管理局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：沈丘县公路管理局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

沈丘县公路管理局概况

　　一、沈丘县公路管理局主要职能

　　主要承担沈丘县国省干线公路建设、公路畅通提供养护与管理保障。公路养护、路产路权管理、公路行业信息管理。

　　贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策，发展战略、规划、规章和管理办法，并负责组织实施。负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

　　二、沈丘县公路管理局预算单位构成

　　沈丘县公路管理局部门预算包括局机关本级预算，没有二级单位预算。与2019年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县公路管理局机关本级

第二部分

沈丘县公路管理局2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县公路管理局2020年收入总计1373.42万元，支出总计1373.42万元，与2019年相比，收入增加664.08万元，增长93.62%。主要原因：由于人员工资调增和公路养护项目增加等；支出增加664.08万元，增长93.62%。主要原因：由于人员工资调增和公路养护项目增加等。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县公路管理局2020年收入合计1373.42万元，其中：一般公共预算收入1373.42万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元；上级转移支付收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县公路管理局2020年支出合计1373.42万元，其中：基本支出745.42万元，占54.27%（工资福利支出722.9万元，占52.64%；商品服务支出22.52万元，占1.64%；对个人和家庭的补助支出0万元，占0%）；项目支出628万元，占45.73%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县公路管理局2020年一般公共预算收支预算为1373.42万元，政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算增加664.08万元，增长93.62%。主要原因：由于人员工资调增和公路养护项目增加等；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县公路管理局2020年一般公共预算支出年初预算为1373.42万元。主要用于以下方面：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出1373.42万元，占100%。

　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县公路管理局2020年一般公共预算基本支出745.42万元，其中：人员经费722.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费22.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　我局2020年“三公”经费预算为0.87万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0万元。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平，主要原因：严格控制因公出国组团数量，因公出国（境）费用相应减少，2020年没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费0.87万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.87万元，主要用于公路建设项目、公路养护管理等发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：2020年度没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：减少开支，厉行节俭。

　　（三）公务接待费0万元。

　　主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2019年持平，主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县公路管理局2020年机关运行经费支出预算22.52万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　2019年期末，我局共有车辆14辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车11辆。其他用车主要是公路养护作业用车等；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

　　两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县公路管理局2020年度部门预算公开表.xlsx