沈丘县交通运输局2020年部门预算公开说明

目录

　　第一部分 沈丘县交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分沈丘县交通运输局2020年度部门预算说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县交通运输局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　沈丘县交通运输局概况

　　一、沈丘县交通运输局主要职能

　　（一）贯彻执行国家和省有关交通运输工作的法律、法规、规章和方针、政策。承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织制定综合运输体系规划，指导全县交通运输枢纽规划和管理。

　　（二）组织拟定全县公路、水路等行业规划、政策和标准并监督实施。参与拟定全县物流业发展规划，拟定有关政策和标准并监督实施。参与起草全县相关规范性文件。指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

　　（三）承担全县道路、水路运输市场监管责任。组织制定全县道路运输、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施。指导全县道路客货运有关设施规划和管理工作。

　　（四）承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染以及船舶与渡口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

　　（五）负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金和省交通运输厅、市交通运输局下拨资金的安排意见，按县政府规定权限审批、核准国家和省、市、县规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门落实全县公路、水路有关规费政策并监督实施。

　　（六）承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟定全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度及技术标准并监督实施。组织协调全市公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护。

　　（七）指导全县交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家和省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责全县重点干线路网运行监测和协调工作。组织协调全县地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

　　（八）指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全县交通运输行业环境保护和节能减排工作。

　　（九）制定全县交通运输行业科技政策和行业执法培训规划并监督实施。组织重大科技开发，推动行业技术进步。开展行业执法培训，促进依法治交。

　　（十）负责全县交通运输行业对外经济技术合作、引进利用资金、开展对外交流与合作。

　　（十一）承办县政府交办的其他事项。

　　二、沈丘县交通运输局预算单位构成

　　沈丘县交通运输局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和9个二级单位预算。与2019年相比，没有新增二级单位预算。

　　1、沈丘县交通运输局本级

　　2、沈丘县县乡公路管理站

　　3、沈丘县交通运输港航管理处

　　4、沈丘县客运出租汽车管理站

　　5、沈丘县交通运输局铁路桥泵站管理所

　　6、沈丘县交通运输局公共客运管理所

　　7、沈丘县道路运输管理局

　　8、沈丘县交通运输局执法所

　　9、沈丘县沈通公交有限公司

　　10、沈丘县交通战备办公室

　　第二部分

　　沈丘县交通运输局2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县交通运输局2020年收入总计8110.79万元，支出总计8110.79万元，与2019年相比，收入增加1851.07万元，增加35.98%。主要原因：沈丘县沈通有限公司公交车还贷及亏补。支出增加1851.07万元，增加35.98%。主要原因：沈丘县沈通有限公司公交车还贷及亏补。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县交通运输局2020年收入合计8110.79万元。其中：一般公共预算8110.79万元;政府性基金收入0万元。专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县交通运输局2020年支出合计8110.79万元。其中：基本支出4076.94万元，占50.27%（其中工资福利支出3926.92元，占48.42%；商品和服务支出129.57万元，占1.6%；对个人和家庭的补助20.45万元，占0.25%）。项目支出4033.85万元，占49.73%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县交通运输局2020年一般公共预算收支预算8110.79万元，政府性基金收支预算0万元，与2019年相比一般公共预算收支预算各增加1851.07元，增加35.98%。主要原因：沈丘县沈通有限公司公交车还贷及亏补。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县交通运输局 2020年一般公共预算支出年初预算为8110.79万元。主要用于以下方面：交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）支出8110.79万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县交通运输局 2020年一般公共预算基本支4076.94万元，其中：人员经费3947.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费129.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县交通运输局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县交通运输局2020年“三公”经费预算为0元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元。具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元，原因：2020年没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：2020年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：减少开支，厉行节俭。

　　（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费相应减少。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县交通运输局2020年机关运行经费支出预算129.57万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县交通运输局2020年安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　   2020年，我单位拟选取2020年交通局村级危桥改造项目作为重点绩效评价项目，涉及资金1115.55万元。预算项目按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

　　（四）国有资产占用情况

　　沈丘县交通运输局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：沈丘县交通运输局2020年度部门预算公开表.xlsx