2020年沈丘县规划办部门预算公开说明

目录

　　第一部分沈丘县规划办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分沈丘县规划办2020年部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：沈丘县规划办2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　沈丘县规划办概况

　　一、沈丘县规划办主要职能

　　沈丘县规划办内设6个部室、主要职责是：协调城乡空间布局改善人居环境，促进城乡经济社会全面协调可持续发展。完善县政府要求的规划编制任务；一书三证的发放；批后监管；落实执行《国有土地房屋征收管理条例》具体内容。

　　二、沈丘县规划办预算单位构成

　　沈丘县规划办部门预算包括局机关本级预算，没有二级单位预算。与2019年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县规划办机关本级

　　第二部分

　　沈丘县规划办2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县规划办2020年收入总计532.31万元，支出总计532.31万元，与2019年相比，收入增加43.75万元，增长8.9%。主要原因：专项支出的增加;支出增加43.75万元，增长8.9%。主要原因：专项支出的增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县规划办2020年收入预算532.31万元，其中：一般公共预算收入532.31万元;政府性基金收入0万元。专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元.

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县规划办2020年支出预算532.31万元，其中：基本支出462.31万元，占86.85%（工资福利支出458.08万元，占86.06%；商品服务支出4.24万元，占0.8%）；项目支出70万元，占13.15%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县规划办2020年收入总计532.31万元，支出总计532.31万元，政府性基金收支预算0万元。与 2019年比，一般公共预算收支预算增加43.75万元，增长8.9%%，主要原因：专项支出增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县规划办2020年一般公共预算支出年初预算为532.31万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出532.31万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县规划办2020年一般公共预算基本支出462.31万元，其中：人员经费458.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县规划办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县规划办2020年“三公”经费预算为0.56万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年预算数增加0.56万元，增加100%，增加原因：需要用于按规定开支的各类公务接待支出。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：2020年没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：2020年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：提倡厉行节约，绿色环保的公务出行制度，减少不必要的公务用车，单位人员提倡公共交通工具出行。

　　（三）公务接待费0.56万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2019年增加0.56万元，增加100%。主要原因：需要用于按规定开支的各类公务接待支出，我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县规划办2020年机关运行经费支出预算4.24万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县规划办2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　沈丘县规划办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支。

　　三、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县规划办2020年度部门预算公开表.xlsx.xlsx