2020年度沈丘县文化广电和旅游局部门预算公开说明

目  录

　　第一部分沈丘县文化广电和旅游局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 文化广电和旅游局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：文化广电和旅游局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县文化广电和旅游局概况

　　一、沈丘县文化广电和旅游局主要职能

　　主要职责是：

　　（一）贯彻落实党和国家关于文化工作的方针政策，研究拟订全县文化、广播电视和旅游政策措施并组织实施。

　　（二）统筹规划全县文化、文物、广播电视和旅游发展，拟定发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化、文物、广播电视和旅游体制机制改革。

　　（三）指导、管理全县文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

　　（四）负责全县非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的传承、普及、弘扬和振兴，推进全县优秀传统文化传承发展。

　　（五）负责全县公共文化、旅游事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设， 深入实施文化和旅游惠民工程。

　　（六）指导、管理全县文物和考古工作，组织文物资源调查，开展文物保护和利用。

　　（七）指导、管理全县博物馆、纪念馆工作，完善公共服务体系，负责社会文物管理、文物科技保护和对外交流工作，协调指导全县文物安全工作。

　　（八）负责对全县各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，指导电视剧行业发展和电视剧创作生产，指导网络视听节目服务管理，对全县广播电视节目覆盖、监测和安全播出进行监管。

　　（九）统筹规划全县文化产业和旅游产业，组织实施全县文化和旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游业发展。

　　（十）管理全县重大文化和旅游活动，指导全县文化、文物、广播电视和旅游重点设施建设，组织全县文化和旅游整体形象宣传推广，促进文化产业和旅游产业对外合作、交流和市场推广，拟订旅游市场开发规划并组织实施，指导、推进全域旅游。

　　（十一）指导、推进全县文化、文物、广播电视和旅游科技创新融合发展，推进行业信息化、标准化建设。

　　（十二）指导全县文化和旅游市场发展，对文化和旅游领域的市场经营活动进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场，会同有关部门履行文化、文物、广播电视和旅游行业安全监督责任。指导、监督、管理全县文化市场综合执法，维护市场秩序。

　　（十三）完成县委、县政府交办的其他事项。

　　（十四）关于职责分工。沈丘县文化广电和旅游局负责动漫和网络游戏相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和市场监管，负责对影视动漫和网络视听节目中的动漫节目进行管理。沈丘县委宣传部负责对出版环节的动漫、旅游出版物的网上出版发行进行管理。

　　二、沈丘县文化广电和旅游局预算单位构成

　　沈丘县文化广电和旅游局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和5个局属二级单位预算。与2019年相比，没有新增二级单位预算。

　　1. 沈丘县文化广电和旅游局机关本级

　　2.沈丘县文化馆

　　3.沈丘县图书馆

　　4.沈丘县豫剧团

　　5.沈丘县文物管理所

　　6.沈丘县文化市场综合执法大队

　　第二部分

　　沈丘县文化广电和旅游局

　　2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年收入总计1078.27万元，支出1078.27万元，与2019年相比，收、支总计各减少1116.31万元，减少50.87%。主要原因：机构改革，职能减少，人员调减。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年收入合计1078.27万元，其中：一般公共预算1078.27万元；政府性基金收入0万元，专户管理的教育收费0万元；上级转移支付收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年支出合计1078.27万元，其中：基本支出654.12万元，占60.66%（工资福利支出605.25万元，占56.13%；对个人和家庭的补助29.87万元，占2.77%；商品服务支出18.99万元，占1.76%），项目支出424.15万元，占39.34%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年一般公共预算收支预算1078.27万元，政府性基金收支预算0万元，与2019年相比，一般公共预算收支预算减少1116.31万元，减少50.87%。主要原因：机构改革，职能减少，人员调减；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年一般公共预算支出年初预算为1078.27万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）支出148.11万元，占13.74%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出930.16万元，占86.26%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县文化广播新闻出版局2020年一般公共预算基本支出654.12万元，其中：人员经费635.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费18.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因：2020年本单位没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：2020年本单位没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：减少开支，厉行节约。

　　（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年机关运行经费支出预算18.99万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县文化广电和旅游局2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2020年本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　沈丘县文化广电和旅游局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县文化广电和旅游局2020年度部门预算公开表.xls