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沈丘县2022年财政收支编制说明

来源:本站 时间:2022-06-10

沈丘县2022年预算

二〇二二年六月

目       录

  一、编报说明

  二、2022年财政预算说明

  (一)关于2022年县级一般公共收入预算的说明

  (二)关于2022年县级一般公共支出预算的说明

  (三)关于2022年县级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

  (四)关于2022年一般公共预算税收返还、一般性转移、专项转移支付预算的说明

  (五)关于2022年县级政府性基金收入预算的说明

  (六)关于2022年县级政府性基金支出预算的说明

  (七)关于2022年政府性基金转移支付预算的说明

  (八)关于2022年县级国有资本经营收支预算的说明

  (九)关于2022年县级社会保险基金收支预算的说明

  (十)关于2022年预算绩效管理情况的说明

  (十一)关于2022年政府债务举借情况的说明

  三、2022年财政预算报表

  (一)2022年全县一般公共收入预算表

  (二)2022年全县一般公共支出预算表

  (三)2022年县级一般公共收支预算总表

  (四)2022年县级一般公共预算“三公”经费支出预算表

  (五)2022年一般公共预算税收返还、一般性转移支付、专项转移支付表(分项目)

  (六)2022年一般公共预算税收返还、一般性转移支付、专项转移支付表(分地区)

  (七)政府一般债务限额情况表

  (八)政府一般债务余额情况表

  (九)2022年全县政府性基金收入预算表

  (十)2022年全县政府性基金支出预算表

  (十一)2022年县级政府性基金收支预算总表

  (十二)2022年政府性基金转移支付预算表

  (十三)政府专项债务限额情况表

  (十四)政府专项债务余额情况表

  (十五)2022年全县国有资本经营收入预算表

  (十六)2022年全县国有资本经营支出预算表

  (十七)2022年县级国有资本经营收入预算表

  (十八)2022年县级国有资本经营支出预算表

  (十九)2022年国有资本经营预算转移支付预算表

  (二十)2022年全县社会保险基金收入预算表

  (二十一)2022年全县社会保险基金支出预算表

  (二十二)2022年县级社会保险基金收入预算表

  (二十三)2022年县级社会保险基金支出预算表

  编 报 说 明

  一、2021年调整预算数和执行数均为快报数。

  二 、2022年政府收支分类科目在2021年的基础上,根据机构改革方案、政策变化、配合预算管理等需要调整相关科目。

  三、根据预算法规定,预算由各级政府编制,报同级人民代表大会批准。本草案2022年全县预算为县财政代编数。

  四、部分表格总数与分项加总数略有差异,主要是相关数据以万元为单位、四舍五入因素所致。

  关于2022年县级一般公共收入预算的说明

  2022年县级一般公共收入预算总计750179万元,其中:县级一般公共收入预算176213万元;上级补助收入412072万元(返还性收入9983万元,一般性转移支付收入375083万元,专项转移支付收入27006万元);调入预算稳定调节基金6894万元;调入资金155000万元。

  一、县级主要项目收入情况

  2022年县级一般公共收入预算安排176213万元,比上年完成数增加3671万元,增长3%。其中:税收收入131500万元,增长3%;非税收入44713万元,增长3%。主要项目情况是:

  1、增值税67711万元,比上年完成数增加1910万元,增长3%。

  2、企业所得税8865万元,比上年完成数增加258万元,增长3%。

  3、个人所得税1995万元,比上年完成数增加58万元,增长3%。

  4、资源税434万元,比上年完成数增加12万元,增长3%。

  5、环境保护税103万元,比上年完成数增加3万元,增长3%。

  6、城市维护建设税6714万元,比上年完成数增加179万元,增长3%。

  7、房产税1013万元,比上年完成数增加29万元,增长3%。

  8、印花税1243万元,比上年完成数增加36万元,增长3%。

  9、城镇土地使用税5704万元,比上年完成数增加166万元,增长3%。

  10、土地增值税5226万元,比上年完成数增加152万元,增长3%。

  11、车船税6364万元,比上年完成数增加156万元,增长3%。

  12、耕地占用税8728万元,比上年完成数增加234万元,增长3%。

  13、契税17400万元,比上年完成数增加478万元,增长3%。

  14、专项收入5767万元,比上年完成数增加169万元,增长3%。

  15、行政事业性收费收入5739万元,比上年完成数增加167万元,增长3%。

  16、国有资源(资产)有偿使用收入23708万元,比上年完成数增加690万元,增长3%。

  17、捐赠收入48万元,比上年完成数增加1万元,增长2.1%。

  18、罚没收入6809万元,比上年完成数增加198万元,增长3%。

  19、其他收入2642万元,比上年完成数增加40万元,增长1.5%。

  二、上级提前告知补助收入情况

  上级提前告知补助收入412072万元,其中:返还性收入9983万元,一般性转移支付收入375083万元,专项转移支付收入27006万元。具体项目情况是:

  1、返还性收入9983万元,其中:增值税税收返还1766万元,消费税税收返还5万元,所得税基数返还695万元,成品油税费改革税收返还1251万元,增值税“五五分享”税收返还6266万元。

  2、一般性转移支付收入375083万元,其中:均衡性转移支付98205万元,结算补助收入5330万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入31361万元,产粮(油)大县奖励资金收入7282万元,固定数额补助收入26860万元,民族地区转移支付收入200万元,贫困地区转移支付收入8567万元,公共安全共同财政事权转移支付2126万元,教育共同财政事权转移支付38761万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付478万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付50124万元,卫生健康共同财政事权转移支付74406万元,节能环保共同财政事权转移支付908万元,农林水共同财政事权转移支付27434万元,交通运输共同财政事权转移支付27434万元,住房保障共同财政事权转移支付920万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入545万元,其他一般性转移支付收入652万元。

  3、专项转移支付收入27006万元,其中:一般公共服务转移支付78万元,公共安全转移支付34万元,教育转移支付2733万元,科学技术转移支付936万元,文化旅游体育与传媒转移支付186万元,社会保障和就业转移支付2653万元,卫生健康转移支付1777万元,节能环保转移支付286万元,城乡社区转移支付285万元,农林水转移支付10972万元,交通运输转移支付3146万元,商业服务业等转移支付54万元,金融转移支付318万元,住房保障转移支付3457万元。

  三、其他收入情况

  调入资金主要是财政部门为统筹安排财政性资金支出,从非税收入专户资金结余、政府性基金结余或其他渠道调入的资金。2022年预计调入资金155000万元。

  调入预算稳定调节基金6894万元。

  关于2022年县级一般公共支出预算的说明

  2022年县级一般公共支出预算总计750000万元,其中:县级一般公共支出预算722891万元;上解上级支出27109万元;年终结余179万元。

  一、县级主要项目支出情况

  2022年县级一般公共支出预算722891万元,比2021年预算增加46941万元,增长6.9%。主要科目支出安排情况是:

  1、一般公共服务支出95060万元,比上年减少7897万元,下降7.7%。

  2、国防支出85万元,比上年增加9万元,增长11.8%。

  3、公共安全支出22068万元,比上年减少968万元,下降4.2%。

  4、教育支出170492万元,比上年增加6591万元,增长4%。

  5、农林水支出118645万元,比上年增长15439万元,增长15%。

  6、科学技术支出10541万元,比上年减少254万元,下降2.4%。

  7、文化旅游体育与传媒支出5516万元,比上年增加862万元,增长18.5%。

  8、社会保障和就业支出81295万元,比上年增加6572万元,增长8.8%。

  9、卫生健康支出99204万元,比上年增加4174万元,增长4.4%。

  10、节能环保支出8281万元,比上年增加267万元,增长3.3%。

  11、城乡社区支出27707万元,比上年增加3488万元,增长14.4%。

  12、住房保障支出25696万元,比上年增加1930万元,增长8.1%。

  13、交通运输支出21276万元,比上年增加832万元,增长4.1%。

  14、资源勘探信息等支出613万元,比上年减少28万元,下降4.4%。

  15、商业服务业等支出1640万元,比上年增加137万元,增长9.1%。

  16、金融支出150万元,比上年增加113万元,增长305.4%

  17、自然资源海洋气象等支出3766万元,比上年增加350万元,增长10.2%。

  18、粮油物资储备支出3689万元,比上年增加220万元,增长6.3%。

  19、灾害防治及应急管理支出3589万元,比上年增加505万元,增长16.4%。

  20、债务付息支出9578万元,比上年增加993万元,增长11.6%。

  21、预备费14000万元。根据《预算法》规定,按照当年一般公共预算支出的1-3%安排。

  二、上解上级支出项目情况

  上解上级支出27109万元,主要是各项体制结算。

  三、年终结余情况

  年终结余179万元。

  关于2022年县级一般公共预算“三公”经费支出预算的说明

  根据《河南省人民政府办公厅关于进一步深化全省部门预算改革的通知》(豫政办〔2011〕105号)要求,从2012年起各级财政部门要向社会公开本级“三公”经费预决算支出。

  经汇总县级部门预算,2022年县级一般公共预算安排“三公”经费支出预算453.9万元,其中:因公出国(境)费0万元,与去年一致;公务接待费9.9万元;公务用车运行维护费444万元;公务用车购置费0万元,与去年一致。

  县级“三公”经费下降的主要原因是县直各部门严格落实八项规定,进一步压缩相关费用。

  关于2022年一般公共预算税收返还、一般性转移、专项转移支付预算的说明

  2022年上级补助我县422555万元,其中:返还性收入9983万元,一般性转移支付收入380802万元,专项转移支付收入31770万元。具体项目情况是:

  一、返还性收入9983万元

  增值税税收返还1766万元,消费税税收返还5万元,所得税基数返还695万元,成品油税费改革税收返还1251万元,增值税“五五分享”税收返还6266万元。

  二、一般性转移支付收入380802万元

  均衡性转移支付89785万元,县级基本财力保障机制奖补资金收入31361万元,产粮(油)大县奖励资金收入6184万元,民族地区转移支付收入200万元,贫困地区转移支付收入9956万元,公共安全共同财政事权转移支付1894万元,教育共同财政事权转移支付39440万元,科学技术共同财政事权转移支付760万元,文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付624万元,社会保障和就业共同财政事权转移支付51224万元,卫生健康共同财政事权转移支付74621万元,节能环保共同财政事权转移支付957万元,农林水共同财政事权转移支付33032万元,交通运输共同财政事权转移支付2753万元,商业服务业等共同财政事权转移支付收入35万元,住房保障共同财政事权转移支付2301万元,粮油物资储备共同财政事权转移支付收入1067万元,灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入283万元,其他一般性转移支付收入2617万元,固定数额补助24450万元,结算补助7258万元。

  三、专项转移支付收入31770万元

  一般公共服务转移支付128万元,公共安全转移支付25万元,教育转移支付3057万元,科学技术转移支付364万元,文化旅游体育与传媒转移支付680万元,社会保障和就业转移支付1552万元,卫生健康转移支付4057万元,节能环保转移支付799万元,城乡社区转移支付1859万元,农林水转移支付12889万元,交通运输转移支付1248万元,资源勘探信息等转移支付50万元,商业服务业等转移支付336万元,金融转移支付13万元,住房保障转移支付4713万元。

  关于2022年县级政府性基金收入预算的说明

  2022年县级政府性基金收入预算总计348489万元,其中:县级收入339107万元,上级补助收入3082万元,专项债务收入6300万元。

  一、县级收入情况

  2022年县级政府性基金收入预算安排339107万元。主要是国有土地使用权出让收入。

  二、上级补助收入情况

  2022年上级对我县政府性基金预算转移支付预计3082万元,其中:文化旅游体育与传媒类专项36万元;社会保障和就业类专项1万元;城乡社区和住房保障类专项1008万元;交通运输发展类专项1144万元;其他资金类专项893万元。

  三、专项债务收入情况

  2022年县级新增专项债券收入6300万元。

  关于2022年县级政府性基金支出预算的说明

  按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则,全县政府性基金支出预计348489万元,其中:

  1、新增专项债券项目支出6300万元,主要用于沈丘县北城办三里井二期棚户区改造项目

  2、上级下达转移性支出3082万元

  3、城投、综投等到期贷款还本付息82822万元

  4、国有土地使用权出让收入安排的支出29185万元

  5、地方政府专项债务还本支出3970万元

  6、地方政府专项债务付息支出10630万元

  7、租金支出3500万元

  8、科技支出10000万元

  9、清理消化暂付款44000万元

  10、调出资金155000万元

  关于2022年政府性基金转移支付预算的说明

  2022年上级对我县政府性基金预算转移支付预计3082万元,其中:文化旅游体育与传媒类专项36万元;社会保障和就业类专项1万元;城乡社区和住房保障类专项1008万元;交通运输发展类专项1144万元;其他资金类专项893万元。

  关于2022年县级国有资本经营收支预算的说明

  一、编制要求

  县级国有资本经营预算按照“统筹兼顾、适度集中,综合平衡、确保重点,统筹财力、调动引导,以支促收、收支平衡”的原则编制。

  二、收支预算编制情况

  由于我县国有企业改制,将国有资本经营收入和国有资源(资产)有偿使用收入并入一般公共预算收支相关科目中列示,国有资本经营预算不再单独编制。

  关于2022年县级社会保险基金收支预算的说明

  一、编制原则

  县本级社会保险基金预算单独编报,与一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算相对独立,有机衔接。编制的总体原则是“统筹兼顾、收支平衡”。根据各项社会保险统筹模式特点,城乡居民医疗保险、养老保险按照“略有结余”的原则编制。

  二、编报范围

  2022年,县本级社会保险基金预算编制范围包括城乡居民医疗保险、养老保险。

  三、收入预算编制情况

  2022年,全县社会保险基金预算编制范围主要是城乡居民养老保险和医疗保险。

  社会保险基金预算收入主要包括保险缴费收入、财政补贴收入、利息收入、委托投资收益和转移收入。2022年全县社会保险基金预算收入154492万元。各项保险基金收入情况如下:

  ●城乡居民养老保险基金收入42970万元,其中:保险缴费收入9651万元,财政补贴收入30012万元,利息收入1100万元,委托投资收益2192万元,转移收入15万元。

  ●城乡居民医疗保险基金收入111522万元,其中:保险缴费收入38033万元,财政补贴收入72500万元,利息收入989万元。

  四、支出预算编制情况

  2022年,社会保险基金预算支出主要包括保险待遇支出、转移支出和其他支出。2022年,全县社会保险基金预算支出138509万元。各项保险基金支出情况如下:

  ●城乡居民养老保险基金支出29089万元,其中:社会保险待遇支出29081万元,转移支出8万元。

  ●城乡居民医疗保险基金支出109420万元,其中:社会保险待遇支出85545万元,其他支出23875万元。

  五、各项保险基金结余情况

  2022年各项保险基金本年年终结余15983万元,年终滚存结余157740万元。

  关于2022年预算绩效管理情况的说明

  按照新预算法要求,根据财政部《关于推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)等文件规定,为加强预算绩效管理,强化支出责任,不断完善预算绩效管理制度。我们印发了《沈丘县项目支出绩效评价管理办法》沈财[2020]87号、《沈丘县预算绩效评价管理办法》沈财[2020]88号、《沈丘县预算项目政策事前绩效评估管理办法》沈财[2020]89号等文件规定,逐步建立和完善内部预算绩效管理和评价体系。深入推动预算绩效管理各项业务,将绩效理念体现到预算管理的全过程。

  关于2022年政府债务举借情况的说明

  根据《预算法》和《河南省财政厅关于印发财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》要求,地方政府性债务要纳入公共财政预算体系,现就我县2021年、2022年地方政府性债务情况说明如下:

  一、2021年政府债务限额

  2021年,上级下达我县2021年政府债务限额为635157万元,其中:一般债务限额306050万元、专项债务限额329107万元。

  二、2021年地方政府债务余额

  截至2021年底,我县地方政府性债务余额550031.6万元,其中:一般债务余额246016.6万元,专项债务余额304015万元。

  三、2021年新增地方政府债券使用情况

  2021年,上级下达我县2021年新增地方政府债券167794万元,其中新增一般债券19044万元,新增专项债券127300万元,再融资债券21450万元。

  根据《周口市财政局关于下达2021年河南省政府专项债券资金的通知》(周财债【2021】11号)和《周口市财政局关于下达2021年5月份发行再融资债券资金的通知》(周财债【2021】13号)精神,结合我县政府工作重点及项目实施需要,经县政府报请县人大常委会批准安排:

  (一)2021年新增一般债券19044万元,主要用于:

  1、沈丘县第一小学2000万元;

  2、沈丘县第三小学2000万元;

  3、沈丘县北城第二实验学校3300万元;

  4、沈丘县槐店回族镇第二小学2000万元;

  5、沈丘县Y061线槐店镇贾寨交S207至东和路三级公路新建工程1000万元;

  6、安钢产业园配套市政工程2000万元;

  7、S211沈丘县城至(郑合高铁)北站连接线改建工程2300万元;

  8、梦翔植物园项目4444万元;

  (二)2021年新增专项债券127300万元,主要用于:

  1、沈丘县商临路2018年棚户区改造项目19000万元;

  2、沈丘县北城办三里井二期棚户区改造项目83900万元;

  3、沈丘县基层医疗机构基础设施建设项目16800万元;

  4、沈丘县中医院康复综合楼建设项目4100万元;

  5、沈丘县城区市政供水管网铺设配套工程3500万元

  (三)2021再融资债券21450万元用于偿还2021年到期债券本金。

  四、2021年政府债券还本付息情况

  2021年政府债务还本30306.96万元,其中一般债务还本22006.96万元,专项债务还本8300万元。

  2021年政府债务付息15629.44万元,其中一般债务付息8572.25万元,专项债务付息7057.19万元。

  五、2022年政府债券还本付息预算安排

  2022年政府债券还本预算安排61925万元,其中一般债券还本42955万元,专项债券还本18970万元。

  2022年政府债券付息预算安排19425.99万元,其中一般债券付息9097.94万元,专项债券付息10328.05万元。

  由于省财政厅尚未核定下达我县2022年政府债务限额和新增政府债券额度,待省财政厅下达后我们将专题向县人大常委会报告。

  附件:沈丘县2022年财政收支预算表.xls

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