2019年度沈丘县民政局部门预算公开说明

目 录

　　第一部分 沈丘县民政局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 沈丘县民政局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县民政局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县民政局概况

　　一、沈丘县民政局主要职能

　　主要职责是：贯彻国家民政工作法律、法规和方针、政策；研究拟订全县民政事业发展规划和民政工作意见，起草有关规章草案并组织实施和监督检查；指导全县民政工作的改革与发展。

　　二、沈丘县民政局预算单位构成

　　沈丘县民政局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和7个局属二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1、沈丘县民政局机关本级

　　2、沈丘县双拥工作领导小组办公室

　　3、沈丘县军干所

　　4、沈丘县烈士陵园

　　5、沈丘县退役士兵服务中心

　　6、沈丘县流浪乞讨人员救助站

　　7、沈丘县社会福利院

　　8、沈丘县殡葬执法大队

　　第二部分

　　沈丘县民政局2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县民政局2019年收入总计13522.94万元，支出总计13522.94万元。相比2018年收支各减少4410.055万元，同比减少25%。主要原因：2018年度预算中安排了全县乡镇敬老院改扩建项目，2019年没有。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县民政局2019年收入预算合计13522.94万元，其中：财政拨款13522.94万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县民政局2019年支出合计13522.94万元，全部为财政拨款支出。按用途划分为：工资福利支出（类）1991.39万元，占14.7%；商品和服务支出（类）53.29万元，占0.4%；对个人和家庭的补助（类）支出27.27万元，占0.2%；经常性项目支出（类）11450.99万元，占84.7%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县民政局2019年一般公共预算收支预算13522.94万元。与2018年相比，一般公共预算收、支总计各减少4410.055万元，同比减少25%。主要原因：2018年度预算中安排了全县乡镇敬老院改扩建项目，2019年没有。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县民政局2019年一般公共预算支出年初预算为13522.94万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出290万元，占2.14%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出289.3万元，占2.14%；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）支出3691.83万元，占27.3%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）支出221万元，占1.63%；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）支出975.7万元，占7.22%；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出1556.64万元，占11.51%；社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出660万元，占4.88%；社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出2622万元，占19.39%；社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）支出1916.48万元，占14.17%；卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）支出1300万元，占9.61%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县民政局2019年一般公共预算基本支出2071.95万元，其中：人员经费2018.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费53.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　沈丘县民政局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县民政局2019年“三公”经费预算为9万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少0.3万元，减少3%。主要原因：减少开支，厉行节俭。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。主要原因：2019年没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费7万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费7万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。民政局2019年未安排公务用车购置费预算。预算数比2018年减少0.2万元，减少2%。主要原因：单位严格执行中央八项规定精神和履行节约要求，从严控制公车运行费支出。

　　（三）公务接待费2万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0.1万元，减少5%。主要原因：落实八项规定，严格控制三公经费支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县民政局2019年机关运行经费支出预算53.29万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　沈丘县民政局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：沈丘县民政局2019年度部门预算表.xlsx