2019年度沈丘县自然资源局预算公开说明

目录

　　第一部分沈丘县自然资源局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分沈丘县自然资源局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：沈丘县自然资源局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县自然资源局概况

　　一、沈丘县自然资源局主要职能

　　主要职责是：不动产登记和信息管理；保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源；规范国土资源权属管理；优化配置国土资源；保护耕地，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；规范全县国土资源市场秩序；节约集约利用土地资源；矿产资源管理和地质环境保护；办理群众来信来访，指导全系统的信访等工作。

　　二、沈丘县自然资源局预算单位构成

　　沈丘县自然资源局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和26个局属二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1、沈丘县自然资源局本级

　　2、槐店镇国土资源所

　　3、东城国土资源所

　　4、北城国土资源所

　　5、北杨集乡国土资源所

　　6、卞路口乡国土资源所

　　7、大邢庄乡国土资源所

　　8、范营乡国土资源所

　　9、冯营乡国土资源所

　　10、付井镇国土资源所

　　11、洪山乡国土资源所

　　12、老城镇国土资源所

　　13、李老庄乡国土资源所

　　14、莲池乡国土资源所

　　15、刘湾镇国土资源所

　　16、刘庄店镇国土资源所

　　17、留福镇国土资源所

　　18、石槽集乡国土资源所

　　19、新安集镇国土资源所

　　20、赵德营镇国土资源所

　　21、纸店镇国土资源所

　　22、白集镇国土资源所

　　23、周营乡国土资源所

　　24、产业集聚区园区分局

　　25、沈丘县地产中心

　　26、沈丘县土地执法监察队

　　27、沈丘县不动产登记和信息中心

　　第二部分

　　沈丘县自然资源局2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年收入总计7712.69万元，支出总计7712.69万元，与2018年相比，收、支总计各增加2142.04万元，增长38%。主要原因：由于工资、社会保障费和各项专项业务支出增加，以及开展农村房屋不动产登记工作。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年收入合计7712.69万元，其中：一般公共预算收入7712.69万元；？

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年支出合计7712.69万元，其中：基本支出2217.9375万元，占29%；项目支出5494.75万元，占71%。主要项目是：开展农村房屋不动产登记工作。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年一般公共预算收支预算7712.69万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算增加2142.04万元，增长38%。主要原因：由于工资、社会保障费和各项专项业务支出增加，以及开展农村房屋不动产登记工作。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年一般公共预算支出年初预算为7712.69万元。主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出2315.74万元，占30.03%；住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）支出5396.95万元，占69.97%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年一般公共预算基本支出2217.94万元，其中：人员经费2184.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费33.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县自然资源局2019年“三公”经费预算为0.81万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年预算数减少0.09万元，减少10%。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。主要原因：2019年没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。自然资源局2019年未安排公务用车购置费预算。未安排公务用车运行维护费，预算数与2018年持平。主要原因是提倡厉行节约，绿色环保的公务出行制度，减少不必要的公务用车，单位人员提倡公共交通工具出行。

　　（三）公务接待费0.81万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0.09万元，减少10%。主要原因：我局认真贯彻落实有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务，务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县自然资源局2019年机关运行经费支出预算33.31万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县自然资源局2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　2018年期末，沈丘县自然资源局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2019年自然资源局部门预算公开表.xlsx