2022年8月17日 星期三
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2019年沈丘县政协部门预算公开说明

来源:本站 时间:2019-03-28

目录

  第一部分沈丘县政协概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分沈丘县政协2019年度部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:沈丘县政协2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

  沈丘县政协概况

  一、主要职能

  县政协机关下设办公室、提案委员会、经济委员会、社会与法制委员会、科教文卫委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、学习与文史委员会6个工作委员会。主要职责是:承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

  二、部门预算单位构成

  沈丘县政协预算包括机关本级预算,没有二级单位预算。与2018年相比,没有新增二级单位预算。

  1.沈丘县政协机关本级

  第二部分

  沈丘县政协2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  沈丘县政协2019年收入总计640.81万元,支出总计640.81万元。与2018年相比,一般公共预算收支预算减少6.41万元,减少1%。主要原因:压缩专项支出。

  二、收入预算总体情况说明

  沈丘县政协2019年收入合计640.81万元,其中:财政拨款640.81万元。

  三、支出预算总体情况说明

  沈丘县政协2019年支出预算640.81万元,全部为财政拨款支出。按用途划分为:工资福利支出281.74万元,占43.96%;对个人和家庭的补助78.91万元,占12.31%;商品和服务支出20.17万元,占3.14%;项目支出260万元,占40.57%,主要项目是:政协会议费、委员活动费、淮河流域联谊经费、迎接外地来沈调研参观交流活动、老干部活动经费、信用社建设促进办公活动经费、《沈丘纵横》出版费、常委会例会经费、房屋维护费、市政协会议服务费、市县委员工作经费、乡村历史文化工作经费。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  沈丘县政协2019年一般公共预算收支预算640.81万元,与2018年相比,一般公共预算预算收支预算减少6.41万元,减少1%。主要原因:压缩专项支出。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  沈丘县政协2019年一般公共预算支出年初预算为640.81万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)支出640.81万元,占100%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  2019年一般公共预算基本支出380.81万元,其中:人员经费360.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.17万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  沈丘县政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  沈丘县政协2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1.35万元,减少100%。主要原因:减少开支,厉行节俭。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元,主要原因:2019年没有因公出境。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元。2019年度预算时没有公务用车购置预算,也没有安排公车运行费。

  (三)公务接待费0万元。预算数比2018年减少1.35万元,减少100%。主要原因:在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,2019年度预算时没有安排各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  沈丘县政协2019年机关运行经费支出预算20.17万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  (二)政府采购支出情况

  沈丘县政协2019年无政府采购预算安排。

  (三)重点新项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2019年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2019年,本单位公务用车0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费

  两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:沈丘县政协2019年度部门预算表.xlsx

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