2019年沈丘县政协部门预算公开说明

目录

　　第一部分沈丘县政协概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分沈丘县政协2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：沈丘县政协2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　沈丘县政协概况

　　一、主要职能

　　县政协机关下设办公室、提案委员会、经济委员会、社会与法制委员会、科教文卫委员会、民族宗教和港澳台侨委员会、学习与文史委员会6个工作委员会。主要职责是：承担为县政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

　　二、部门预算单位构成

　　沈丘县政协预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县政协机关本级

　　第二部分

　　沈丘县政协2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县政协2019年收入总计640.81万元，支出总计640.81万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算减少6.41万元，减少1%。主要原因：压缩专项支出。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县政协2019年收入合计640.81万元，其中：财政拨款640.81万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县政协2019年支出预算640.81万元，全部为财政拨款支出。按用途划分为：工资福利支出281.74万元，占43.96%；对个人和家庭的补助78.91万元，占12.31%；商品和服务支出20.17万元，占3.14%；项目支出260万元，占40.57%，主要项目是：政协会议费、委员活动费、淮河流域联谊经费、迎接外地来沈调研参观交流活动、老干部活动经费、信用社建设促进办公活动经费、《沈丘纵横》出版费、常委会例会经费、房屋维护费、市政协会议服务费、市县委员工作经费、乡村历史文化工作经费。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县政协2019年一般公共预算收支预算640.81万元，与2018年相比，一般公共预算预算收支预算减少6.41万元，减少1%。主要原因：压缩专项支出。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　沈丘县政协2019年一般公共预算支出年初预算为640.81万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）支出640.81万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出380.81万元，其中：人员经费360.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　沈丘县政协2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县政协2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年减少1.35万元，减少100%。主要原因：减少开支，厉行节俭。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，主要原因：2019年没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元。2019年度预算时没有公务用车购置预算，也没有安排公车运行费。

　　（三）公务接待费0万元。预算数比2018年减少1.35万元，减少100%。主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，2019年度预算时没有安排各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县政协2019年机关运行经费支出预算20.17万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县政协2019年无政府采购预算安排。

　　（三）重点新项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　2019年，本单位公务用车0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

　　两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：沈丘县政协2019年度部门预算表.xlsx