2019年度沈丘县行政服务中心预算公开说明

　目录

　　第一部分沈丘县行政服务中心概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分沈丘县行政服务中心2019年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：沈丘县行政服务中心2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县行政服务中心概况

　　一、沈丘县行政服务中心主要职能

　　沈丘县行政服务中心内设5个职能股室和沈丘县有形建设市场招投标办公室。县行政服务中心设窗口办事机构和中心管理机构两部分。窗口办事机构的主要职责是：办理投资经营者申请生产、经营项目的各类证照、文件；办理供水、供电、通讯、交通、土地等基础设施行政审批事项；为投资者和广大人民群众提供投资、生产经营、税费征收及有关事项的咨询、信息；办理群众需要申领的证照和人才、劳动力需求事宜。中心管理机构主要职责是：负责制定行政服务中心各项规章制度、管理办法，并组织实施；负责对窗口工作人员的管理和考核；提出对进入服务中心审批项目的调整意见，项目办理情况进行协调督查；受理对中心工作人员违规违纪行为的投诉。沈丘县有形建设市场招投标办公室主要职责：统一管理全县城镇建设工程、城镇公用事业工程、水利工程、交通建设工程、公路建设工程项目等招投标工作。监督招投标企业开标、评标、定标活动，调解招投标活动中的纠纷，规范招投标活动行为。

　　二、沈丘县行政服务中心预算单位构成

　　沈丘县行政服务中心部门预算包括机关本级预算，没有二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县行政服务中心机关本级

　　第二部分

　　沈丘县行政服务中心2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县行政服务中心2019年收入总计712.2万元，支出总计712.2万元，与2018年相比，收、支总计各增加297.56万元，增长71.7%。主要原因：由于增加了“互联网+政务”服务费280万及养老保险制度改革等，基本支出较上年增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县行政服务中心2019年支出预算712.2万元，其中：一般公共预算712.2万元；政府性基金收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县行政服务中心2019年支出合计712.2万元，按用途划分为：工资福利支出91.21万元，占12.81%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；商品和服务出3.98万元，占0.56%；项目支出617万元，占86.63%，主要项目是日常运行经费、设备维护经费、中心窗口人员伙食及生活补助、“一网通办”便民经费、“互联网+政务”服务费、安保经费、引导员经费。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县行政服务中心2019年一般公共预算收支预算712.2万元，政府性基金收支预算0万元。与2018年相比，一般公共预算收支预算增加297.56万元，增长71.7%。主要原因：由于养老保险制度改革等，基本支出较上年增加。“互联网+政务”服务费280万纳入2019年度部门预算。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县行政服务中心2019年一般公共预算支出年初预算为712.2万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出712.2万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县行政服务中心2019年一般公共预算基本支出95.2万元，其中：人员经费91.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　沈丘县行政服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县行政服务中心2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相比无增加。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，主要原因：2019年本单位没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元，预算数比2018年减少0万元，2019年度没有公务用车购置预算，也没有安排公车运行费。主要原因：无公务用车。

　　（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2018年减少0万元，主要原因是在公务接待中，认真贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县行政服务中心2019年机关运行经费支出预算3.98万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止到2018年底，行政服务中心国有资产为378.32万元，主要包括车辆、通用设备、办公家具等。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　沈丘县行政服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　 第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县行政服务中心2019年度部门预算表.xlsx