共青团沈丘县委2019年度部门预算

目录

　　第一部分 共青团沈丘县委概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 共青团沈丘县委2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：共青团沈丘县委2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　共青团沈丘县委概况

　　一、共青团沈丘县委主要职能

　　团县委机关设三个部室，分别是办公室（机关党支部）、组织宣传部、青年事务综合部（希望工程办公室）。

　　办公室工作职能：主要负责研究制订共青团组织、团干部和团员队伍建设的政策、措施；突出谋划推进全县团员青年思想政治教育和全县团组织文化活动的职能，加强对青少年的思想政治引领。新增机关党支部建设职能，加强机关党建工作，落实全面从严治党主体责任。

　　组织宣传部工作职能：指导全县共青团组织、团干部队伍、团员队伍建设；负责先进个人和集体的综合评选表彰工作；协助管理下一级团组织的领导班子成员；负责县预防青少年违法犯罪专项工作；负责共青团助力脱贫攻坚行动。

　　青年事务综合部工作职能：主要负责整合做好全县各族各界青年爱国统一战线，加强对各领域青年群体的联系服务和引导；负责县希望工程办公室和志愿服务工作；服务农村青年创业就业；负责促进青年发展的研究规划、政策争取、资源整合及服务青年重点项目的推动，加强对服务青年和促进青年发展工作的统筹；负责对青年社会组织及新兴青年群体的联系服务和引导。

　　二、共青团沈丘县委预算单位构成

　　共青团沈丘县委预算包括共青团沈丘县委机关本级预算，没有局属二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1、共青团沈丘县委本级

　　第二部分

　　共青团沈丘县委2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　共青团沈丘县委2019年收入总计59.19万元，支出总计59.19万元，与2018年相比，收、支总计各减少1.83万元，减少3%。主要原因：精简各项经费，压缩开支。

　　二、收入预算总体情况说明

　　共青团沈丘县委2019年收入合计59.19万元，其中：财政拨款59.19万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　共青团沈丘县委2019年支出合计59.19万元，其中：工资福利支出28.12万元，占47.51%；对个人和家庭的补助0万元，占0%；商品和服务支出6.07万元，占10.25%；项目支出25万元，占42.24%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　共青团沈丘县委2019年一般公共预算收支预算59.19万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少1.83万元，减少3%。主要原因：精简各项经费，压缩开支。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　共青团沈丘县委2019年一般公共预算支出年初预算为59.19万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出59.19万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　共青团沈丘县委2019年一般公共预算基本支出34.19万元，其中：人员经费28.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费6.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　共青团沈丘县委2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　共青团沈丘县委2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加0万元。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元，主要原因：2019年没有因公出境。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元。2019年度预算时没有安排公务用车购置预算，也没有安排公车运行费。

　　（三）公务接待费0万元。预算数比2018年减少0万元。2019年度预算时没有安排各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　共青团沈丘县委2019年机关运行经费支出预算6.07万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止到2018年底，共青团沈丘县委国有资产为3.45万元，主要包括通用设备、办公家具等。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　团委共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：共青团沈丘县委2019年度部门预算表.xlsx