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2019年度沈丘县公路管理局部门预算公开说明

来源:本站 时间:2019-03-28

目录

  第一部分 沈丘县公路管理局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 沈丘县公路管理局2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:沈丘县公路管理局2019年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出明细表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

  沈丘县公路管理局概况

  一、沈丘县公路管理局主要职能

  主要承担沈丘县国省干线公路建设、公路畅通提供养护与管理保障。公路养护、路产路权管理、公路行业信息管理。

  贯彻执行上级有关公路交通管理的法律、法规、政策,发展战略、规划、规章和管理办法,并负责组织实施。负责本单位精神文明建设、党的建设、干部职工队伍建设和劳动人事管理等工作。完成县委、县人民政府交办的其他工作。

  二、沈丘县公路管理局预算单位构成

  沈丘县公路管理局部门预算包括局机关本级预算,没有二级单位预算。与2018年相比,没有新增二级单位预算。

  1.沈丘县公路管理局机关本级

  第二部分

  沈丘县公路管理局2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  沈丘县公路管理局2019年收入总计709.34万元,支出总计709.34万元,与2018年相比,收、支总计各增加202.11万元,增长39.85%。主要原因:由于养老保险制度改革等。

  二、收入预算总体情况说明

  沈丘县公路管理局2019年收入合计709.34万元,其中:一般公共预算收入709.34万元。

  三、支出预算总体情况说明

  沈丘县公路管理局2019年支出合计709.34万元,其中:工资福利支出673.62万元,占94.96%;商品服务支出35.72万元,占5.04%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  沈丘县公路管理局2019年一般公共预算收支预算709.34万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加202.11万元,增长39.85%。主要原因:由于养老保险制度改革等。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  沈丘县公路管理局2019年一般公共预算支出年初预算为709.34万元。主要用于以下方面:交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)支出709.34万元,占100%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  沈丘县公路管理局2019年一般公共预算基本支出709.34万元,其中:人员经费673.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费35.72万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  沈丘县公路管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  沈丘县公路管理局2019年“三公”经费预算为0.87万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年增加0万元。 具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。

  主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数0万元。主要原因:严格控制因公出国组团数量,因公出国(境)费用相应减少。

  (二)公务用车购置及运行费0.87万元。

  2019年度没有公务用车购置预算,全部为公务用车运行维护费。主要用于公路建设项目、公路养护管理等发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比2018年预算增加0万元。

  (三)公务接待费0万元。

  主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数0万元。主要原因:我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求,从严控制公务接待费用,制定完善公务接待内部管理制度,按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关,公务接待费相应减少。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  沈丘县公路管理局2019年机关运行经费支出预算35.72万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止2018年底,沈丘县公路管理局国有资产为869.95万元,主要包括办公楼、土地、车辆、通用设备、办公家具等。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2019年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  沈丘县公路管理局共有车辆12辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车9辆。其他用车主要是公路养护作业用车等;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:公路局2019年部门预算公开表.xlsx

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