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2019年度沈丘县档案局部门预算公开说明

来源:本站 时间:2019-03-28

目 录

  第一部分 沈丘县档案局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 沈丘县档案局2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:沈丘县档案局2019年度部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第一部分

  沈丘县档案局概况

  一、沈丘县档案局主要职能

  主要职责是:贯彻执行国家档案法律法规和方针政策;制定全县档案事业发展计划和档案工作制度,并组织实施;开展档案法律法规的宣传和实施情况的监督检查,依法查处档案违法行为;监督、指导全县档案工作;制定档案人员培训规划,并组织实施;负责档案专业技术职务评审工作;组织指导全县的档案理论和科学技术研究;收集和接收应有县档案馆管理的有保存价值的档案资料;整理和保管馆藏档案。开发档案资源,为社会利用档案资源提供服务;发挥档案馆爱国主义教育基地作用,开展面向社会的爱国主义宣传教育活动;承办县委、县政府交办的其他事项。

  二、沈丘县档案局预算单位构成

  沈丘县档案局部门预算包括局机关本级预算,没有局属二级单位预算。与2018年相比,没有新增二级单位预算。

  1、沈丘县档案局本级

  第二部分

  沈丘县档案局2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  2019年收入总计253.55万元,支出253.55万元,与2018年相比,收、支总计各减少78.52万元,减少26%。主要原因:专项经费的减少。

  二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计253.55万元,其中:一般公共预算253.55万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年支出合计253.55万元,其中:基本支出223.55万元,占88.17%(工资福利212.09万元,占83.65%;对个人和家庭的补助3.5万元,占1.38%;商品服务支出7.97万元,占3.14%);项目支出30万元,占11.83%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算253.55万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算减少89.08万元,减少26%。主要原因:项目资金减少。政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  2019年一般公共预算支出年初预算为253.55万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)支出253.55万元,占100%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  2019年一般公共预算基本支出223.55万元,其中:人员经费215.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费7.97万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相同。

  (一)因公出国(境)费0万元。2019年本单位没有因公出国。预算数与2018年持平。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。2019年本单位没有公务用车购置预算,没有公务用车运行维护费。预算数与2018年持平。

  (三)公务接待费0万元。2019年本单位没有公务接待。预算数与2018年持平。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年运行经费支出预算7.97万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止到2018年底,国有资产主要包括通用设备、办公家具等。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2019年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况说明

2018年期末,沈丘县档案局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。  

第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

附件:沈丘县档案局2019年度部门预算表.xlsx

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