2019年度沈丘县档案局部门预算公开说明

目 录

　　第一部分 沈丘县档案局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 沈丘县档案局2019年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县档案局2019年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县档案局概况

　　一、沈丘县档案局主要职能

　　主要职责是：贯彻执行国家档案法律法规和方针政策；制定全县档案事业发展计划和档案工作制度，并组织实施；开展档案法律法规的宣传和实施情况的监督检查，依法查处档案违法行为；监督、指导全县档案工作；制定档案人员培训规划，并组织实施；负责档案专业技术职务评审工作；组织指导全县的档案理论和科学技术研究；收集和接收应有县档案馆管理的有保存价值的档案资料；整理和保管馆藏档案。开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务；发挥档案馆爱国主义教育基地作用，开展面向社会的爱国主义宣传教育活动；承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、沈丘县档案局预算单位构成

　　沈丘县档案局部门预算包括局机关本级预算，没有局属二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1、沈丘县档案局本级

　　第二部分

　　沈丘县档案局2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　2019年收入总计253.55万元，支出253.55万元，与2018年相比，收、支总计各减少78.52万元，减少26%。主要原因：专项经费的减少。

　　二、收入预算总体情况说明

2019年收入合计253.55万元，其中：一般公共预算253.55万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2019年支出合计253.55万元，其中：基本支出223.55万元，占88.17%（工资福利212.09万元，占83.65%；对个人和家庭的补助3.5万元，占1.38%；商品服务支出7.97万元，占3.14%）；项目支出30万元，占11.83%。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算253.55万元，与2018年相比，一般公共预算收支预算减少89.08万元，减少26%。主要原因：项目资金减少。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算支出年初预算为253.55万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）支出253.55万元，占100%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　2019年一般公共预算基本支出223.55万元，其中：人员经费215.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、 “三公”经费支出预算情况说明

　　2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年相同。

　　（一）因公出国（境）费0万元。2019年本单位没有因公出国。预算数与2018年持平。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。2019年本单位没有公务用车购置预算，没有公务用车运行维护费。预算数与2018年持平。

　　（三）公务接待费0万元。2019年本单位没有公务接待。预算数与2018年持平。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2019年运行经费支出预算7.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。截止到2018年底，国有资产主要包括通用设备、办公家具等。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

2018年期末，沈丘县档案局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。　　

第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费以及其他费用。

附件：沈丘县档案局2019年度部门预算表.xlsx