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2019年度沈丘县供销社部门预算公开说明

来源:本站 时间:2019-03-28

 目 录

  第一部分 沈丘县供销社概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 供销社2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:沈丘县供销社2019年度部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第一部分

  沈丘县供销社概况

  一、沈丘县供销社主要职能

  沈丘县供销社的主要职责是:贯彻落实党和政府关于供销社工作的政策、法规,向政府和有关部门提出行业发展规划建议,加强行业管理,搞好行业调整;负责本系统人事、劳资和专业技术职称考评工作,负责本系统职工培训和干部教育工作,组织开展供销社企业的内部审计;按照政府授权,负责对重要的农业生产资料、农副产品、烟花爆竹和再生资源的组织、协调和管理,负责管理县级棉花储备工作;组织指导全县供销系统积极参与农业产业化经营工作,搞好农业社会化服务体系和农村商品流通体系建设,引导、组织农民进入市场,活跃城乡商品流通,促进城乡经济发展;行使社有资产出资人代表职权,监督管理社有资产,确保社有资产保值增值,并按出资额依法享有资产收益、重大决策和选择管理者的权利;承办县政府交办的其他事项。

  二、沈丘县供销社预算单位构成

  沈丘县供销社部门预算包括机关本级预算,没有二级单位预算。与2018年相比,没有新增二级单位预算。

  1、沈丘县供销社机关本级

  第二部分

  沈丘县供销社2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  沈丘县供销社2019年收入总计311.89万元,支出总计311.89万元,与2018年相比,收、支总计各增2.75万元,增长1.05%。主要原因:由于养老保险制度改革等,基本支出较上年增加。

  二、收入预算总体情况说明

沈丘县供销社2019年收入合计311.89万元,其中:一般公共预算311.89万元; 政府性基金收入0万元。  

三、支出预算总体情况说明

  沈丘县供销社2019年收入合计311.89万元,其中:工资福利支出272.43万元,占87.35%。商品服务性支出4.46万元,占1.43%。项目支出35万元,占11.22%,主要项目是:差供人员工资及社保金,县社系统信访维稳金。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  沈丘县供销社2019年一般公共预算收支预算311.89万元,与2018年相比,一般公共预算收支预算增加2.75万元,增长1.05%。主要原因:由于养老保险制度改革等,基本支出较上年增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县供销社2019年一般公共预算支出年初预算为311.89万元。主要用于以下方面:商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行(项)支出311.89万元,占100%

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  供销社2019年一般公共预算基本支出276.89万元,其中:人员经费272.43万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.46万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、政府性基金预算支出决算情况说明

  沈丘县供销社2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、 “三公”经费支出预算情况说明

  沈丘县供销社2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算数相同。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元,主要原因:2019年没有因公出境。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元,2019年度没有公务用车购置预算,没有公务用车运行维护费。主要原因:响应公车改革,公务用车已收回。

  (三)公务接待费0万元。2019年本单位没有公务接待。2019年预算数比2018年预算数相同。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  沈丘县供销社2019年机关运行经费支出预算4.46万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  (二)政府采购支出情况

  沈丘县供销社2019年没有政府采购预算安排。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2019年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2019年,本单位公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:沈丘县供销社2019年度部门预算表.xlsx

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