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2019年度沈丘县人民政府办公室预算公开说明

来源:本站 时间:2019-03-28

目 录

  第一部分 沈丘县人民政府办公室概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分沈丘县人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

  第三部分 名词解释

  附件:沈丘县人民政府办公室2019年度部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第一部分

  沈丘县人民政府办公室概况

  一、沈丘县人民政府办公室主要职能

  县政府办公室内设11个职能科室。主要职责是:负责县政府会议的准备工作,协助县政府领导同志组织实施会议决定事项;协助县政府领导同志组织起草或审核以县政府、县政府办公室名义印发的公文;研究县政府各部门和各乡镇人民政府、办事处请示县政府的事项,提出审核意见,报县政府领导同志审批;协助县政府领导同志组织处理需由县政府直接处理的重要问题、突发事件;督促检查县政府各部门和各乡镇、办事处对县政府决定事项及县政府领导同志有关指示的贯彻落实情况,并及时反馈结果;办理县政府领导同志交办的其他事项。

  二、沈丘县人民政府办公室预算单位构成

  沈丘县人民政府办公室部门预算包括机关本级预算,没有二级单位预算。与2018年相比,没有新增二级单位预算。

  1.沈丘县人民政府机关本级

  第二部分

  沈丘县人民政府办公室2019年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  沈丘县人民政府办公室2019年收入总计1138.74万元,支出总计1138.74万元,与2018年相比,收、支总计各增加98.49万元,增加0.91%。主要原因:人员工资增加。

  二、收入预算总体情况说明

  2019年收入预算1138.74万元,其中:财政拨款1138.74万元。

  三、支出预算总体情况说明

  2019年支出预算1138.74万元,全部为财政拨款支出。按用途划分为:工资福利支出601.41万元,占52.81%;对个人和家庭补助支出2.03万元,占0.17%;商品服务支出50.29万元,占4.41%。项目支出485万元,占42.59%,主要项目是:会务费、考察费、宣传费、培训费、日常维护费等。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  沈丘县人民政府办公室2019年一般公共预算收支预算1138.74万元,与2018年相比,一般收、支总计各增加98.49万元,增加0.91%。主要原因:人员工资增加。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县人民政府办公室2019年一般公共预算支出年初预算为1138.74万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出1138.74万元,占100%

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  沈丘县人民政府办公室2019年一般公共预算基本支出653.74万元,其中:人员经费603.45万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费50.29万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、维修(护)费、会议费、培训费、考察费、其他商品和服务支出等。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  沈丘县人民政府办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  沈丘县人民政府办公室2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数比2018年预算数减少3.7万元。主要原因:减少开支,厉行节俭。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。预算数比2018年减少0万元,主要原因:2019年没有因公出境。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少2万元,2019年度没有公务用车购置预算。2019年度预算时没有安排公车运行费。

  (三)公务接待费0万元。预算数比2018年减少1.7万元,主要原因:在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,2019年度预算时没有安排各类公务接待(含外宾接待)支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  沈丘县人民政府办公室2019年机关运行经费支出预算50.29万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  (二)政府采购支出情况

沈丘县人民政府办公室2019年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2019年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  2018年期末,沈丘县政府办公室共有车辆11辆,其中:一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2019年度沈丘县人民政府办公室预算公开表.xlsx


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