2019年沈丘县总工会预算公开说明

目录

　　第一部分 沈丘县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 沈丘县总工会2019年部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件：沈丘县总工会2019年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　沈丘县总工会概况

　　一、沈丘县总工会主要职能

　　根据党的路线、方针、政策，围绕县委、县政府中心工作，贯彻执行市总工会工作部署和县工会代表大会确定的任务和决议，指导、组织开展全县工会工作；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定；加强全县各级工会组织建设，指导建立基层工会组织、发展工会会员；组织开展多种形式的职工劳动竞赛和经济技术创新活动。

　　二、沈丘县总工会预算单位构成

　　沈丘县总工会部门预算包括沈丘县总工会机关本级预算，没有局属二级单位预算。与2018年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.沈丘县总工会机关本级

　　第二部分

　　沈丘县总工会2019年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县总工会2019年收入总计228.64万元，支出总计228.64万元，与2018年相比，收、支总计各减少7.54万元，减少3.2%。减少原因：项目支出减少。

　　二、收入预算总体情况说明

　　2019年收入预算228.64万元，其中：财政拨款228.64万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　2019年支出预算228.64万元，全部为财政拨款支出。按用途划分为：1、工资福利支出167.3万元，占73.17%；2、对个人和家庭补助支出11.35万元，占4.96%；3、项目支出（帮扶经费）50万元，占21.86%.

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县总工会2019年收入总计228.64万元，支出总计228.64万元，与2018年相比，收、支总计各减少7.54万元，减少3.2%。减少原因：项目支出减少。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县总工会2019年一般公共预算支出年初预算为228.64万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）支出228.64万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　沈丘县总工会2019年一般公共预算基本支出178.64万元，其中：人员经费178.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、考察费、其他商品和服务支出等。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县总工会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县总工会2019年“三公”经费预算为0万元。2019年“三公”经费支出预算数与2018年预算数相同。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2018年减少0万元。2019年本单位没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。预算数比2018年减少0万元。2019年本单位没有公务用车购置预算，没有公务用车运行维护费。

　　（三）公务接待费0万元。预算数比2018年减少0万元。2019年本单位没有公务接待。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县总工会2019年机关运行经费支出预算10.00万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

沈丘县总工会2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2019年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　2018年期末，河南省周口市沈丘县总工会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2019年总工会部门预算公开表.xls