2022年1月17日 星期一
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2020年沈丘县住建局部门预算公开说明

来源:本站 时间:2020-05-20

目录

  第一部分沈丘县住建局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分 沈丘县住建局2020年部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:沈丘县住建局2020年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

沈丘县住建局概况

  一、沈丘县住建局主要职能

  主要职责是:综合管理全县城镇、村镇、工程建设、房地产业、建筑业、工程勘察、测绘;组织发布各类工程建设标准定额;监督管理建筑市场;综合管理全县房地产业,组织管理全县建材市场、建筑材料检测;承办上级业务部门和县政府交办的其他工作。

  二、沈丘县住建局预算单位构成

  沈丘县住建局部门预算包括局机关本级预算,没有二级单位预算。与2019年相比,没有新增二级单位预算。

  1、沈丘县住建局机关本级

第二部分

沈丘县住建局2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  沈丘县住建局2020年收入总计1388.12万元,支出总计1388.12万元,与2019年相比,收入减少5228.82万元,减少86.1%。主要原因:减少项目款支出;支出减少5228.82万元,减少86.1%。主要原因:减少项目款支出。

  二、收入预算总体情况说明

  沈丘县住建局2020年收入预算1388.12万元,其中:一般公共预算收入1088.12万元;政府性基金收入0万元。 专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入300万元。

  三、支出预算总体情况说明

  沈丘县住建局2020年支出预算1388.12万元。按用途分为:其中:基本支出681.96万元,占49.13%(工资福利支出657.18万元,占47.34%;商品和服务支出14.93万元,占1.08%;对个人和家庭的补助支出9.86万元,占0.71%);项目支出706.16万元,占50.87%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  沈丘县住建局2020年一般公共预算收支预算1088.12万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019年相比,一般公共预算收支预算各减少5228.82万元,下降86.1%,主要原因:减少项目款支出;政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  沈丘县住建局2020年一般公共预算支出年初预算为1088.12万元。主要用于以下方面:城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)支出481.99万元,占44.3%;城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城管执法(项)支出361.97万元,占33.7%;农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)支出544.16万元,占50%。

   六、一般公共预算基本支出预算情况说明

 沈丘县住建局2020年一般公共预算基本支出681.96万元,其中:人员经费667.04万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费14.93万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  我局2020年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  我局2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数和2019年预算数相比减少2.85万元,减少100%,主要原因:减少开支,厉行节俭。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019年减少0万元。主要原因:2020年没有因公出境。

  (二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年减少0万元,主要原因:2020年本单位没有公务用车购置费预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:减少支出、厉行节约。

  (三)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年减少2.85万元,减少100%。主要原因:在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  沈丘县住建局2020年机关运行经费支出预算14.93万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  (二)政府采购支出情况

  沈丘县住建局2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2020年,本单位拟选取2020年农村危房改造项目作为重点绩效评价项目,涉及资金544.16万元。预算项目按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

  (四)国有资产占用情况

  2019年期末,河南省周口市沈丘县住房和城乡建设局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分

名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费

  两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:沈丘县住建局2020年度部门预算公开表.xlsx

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