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关于沈丘县2019年财政决算和2020年1-6月份财政预算执行情况的报告

来源:本站 时间:2020-09-10

县十届人大常委会

次会议文件

关于沈丘2019年财政决算

20201-6月份财政预算执行情况的报告

--2020年8月  日在县十五届人大常委会第  次会议上

县财政局局长 彩万勇

主任、各位副主任、各位委员:

  我受县人民政府委托,向县人大常委会报告2019年财政决算和20201-6月份财政预算执行情况,请予审议。

一、2019年财政决算情况

  财政预算包括一般公共预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资本经营预算。2019年度这四项预算的收支决算情况分别为:

(一)一般公共财政收决算情况

2019年,全县一般公共预算收入完成154191万元,增幅为8.66%,税收占一般公共预算收入的比重达到73.27%。收入总量全省108个县市排第37增幅排67位,收入质量排第28位。收入总量居全市第2位,增幅全市7,收入质量全市第5位。

1、决算情况

  (1年初预算情况2019年全县一般公共预算收入计划完成153252万元,其中:税务部门完成112704万元,财政部门完成40548万元。税收收入预算数为108205万元,占公共财政收入的比重达到70.6%,非税收入预算数为45047万元。

分税种预算收入分别为:

增值税:57058万元;

企业所得税:6605万元;

个人所得税:1289万元;

  资源税:198万元;

城市维护建设税:5548万元;

房产税:926万元;

印花税:746万元;

城镇土地使用税:2569万元;

土地增值税:7314万元;

车船税:2669万元;

耕地占用税:4573万元;

契税:18657万元;

  环境保护税:53万元

非税收入分项预算收入分别为:

专项收入:21191万元

行政事业性收费收入:4025万元;

罚没收入:3848万元;

国有资本经营收入:6695万元;

国有资源有偿使用收入:9288万元。

  (2年终决算情况。2019年全县一般公共预算收入年终实际完成154191万元,比预算增加了938万元。其中:执行结果的项目涉及12类预算科目,分别为:增值税790万元企业所得税740万元,资源税123万元,城市维护建设税105万元,印花税136万元,城镇土地使用税673万元,车船税超收3705万元,耕地占用税超收4116万元,环境保护税超收22万元,行政事业性收费2662万元,国有资源有偿使用收入超收12238万元,其他收入超收45万元。执行结果的项目涉及7类预算科目,分别为:个人所得税357万元,房产税94万元,土地增值税22万元,契税5163万元,专项收入短收16363万元,罚没收入423万元国有资本经营收入短收1995万元。

  2、一般公共财政预算支出决算情况

2019年全县一般公共预算支出年初预算数为620802万元,经县十五届人大常委会第16次会议批准,年初预算数调整为658800万元年终决算数658800万元其中:

一般公共服务支出145164万元;

公共安全支出24694万元;

教育支出152147万元;

科学技术支出7828万元;

文化体育传媒支出4502万元;

社会保障就业支出55571万元;

卫生健康支出84256万元;

节能环保支出2599万元;

城乡社区支出45729万元;

农林水支出102627万元;

交通运输支出9258万元;

资源勘探信息等支出469万元;

商业服务业等支出939万元;

  自然资源海洋气象等支出3499万元;

住房保障支出7776万元;

粮油物资储备支出1950万元;

  灾害防治及应急管理支出1446万元;

其他支出546万元

  债务付息支出7800万元。

  3、关于一般公共预算支出执行结果的说明

  2019年,一般公共预算支出实际完成658800万元,比年初预算数增加37998万元,主要是上级补助收入增加和调入资金,根据实际使用方向列入相应支出科目

  4、一般公共预算收支执行结果

收入上。2019年,全县一般公共预算收入154191万元,加上上级转移支付补助收入414548万元、上年决算结余5553万元、调入资金108421万元,务转贷收入22280万元,动用预算稳定调节基金3109万元,待偿债置换一般债券上年结余5706万元,全年可用财力合计为713808万元。

支出上。全年一般公共预算支出658800万元,上解上级

支出21877万元,债务还本支出11255万元

  年底补充预算稳定调节基金19379万元,待偿债置换一般债券结余126万元一般公共预算结余2371万元,结转下年使用

政府性基金决算情况

 12019年政府性基金可支配财力收入209100万元。其中:

1)2019年政府性基金收入完成174352万元,其中:国有土地使用权出让收入153265万元;国有土地收益基金收入2834万元;农业土地开发资金收入853万元;城市基础设施配套费收入16800万元。

2)政府性基金上级补助收入13027万元,其中:国家电影事业发展专项资金收入42万元;国有土地使用权出让收入11619万元;彩票公益金收入1345万元旅游发展基金收入13万元

3)政府性基金上年结余收入 8821万元。

4)债务转贷收入12900万元。

22019年政府性基金支出207072万元其中:

  (1政府性基金预算支出完成93103万元。其中:国有土地使用权出让相关支出89307万元;彩票公益金相关支出924万元;国家电影事业发展专项资金相关支出20万元,农业开发支出2547万元,城市基础设施配套费支出300万元,旅游发展基金支出5万元

2)政府性基金上解上级支出15万元。

3)政府性基金调出资金108421万元。

3年末政府性基金收支结余2028万元。

  (社会保险基金决算情况

  1、 2019年社保基金总收入118156万元(城乡居民基本养老保险基金 29873万元、居民基本医疗保险基金 88283万元),其中:

  (1保险费收入35621万元(城乡居民基本养老保险基金9844万元、居民基本医疗保险基金25777万元)

  (2财政补贴收入81218万元(城乡居民基本养老保险基金 19405万元、居民基本医疗保险基金 61813万元)

  (3转移收入1万元(城乡居民基本养老保险基金1万元)。

  (4)利息收入1309万元(城乡居民基本养老保险基金 616万元、居民基本医疗保险基金693万元)

  2、2019年社保基金专户支出107340万元(城乡居民基本养老保险基金19216万元、居民基本医疗保险基金88124万元),其中:

  (1社会保险待遇支出101035万元(城乡居民基本养老保险基金19207万元、居民基本医疗保险基金81828万元)

  (2转移支出9万元(城乡居民基本养老保险基金9万元)

  3、2019年社保基金当年收支结余10816万元(城乡居民基本养老保险基金10657万元、居民基本医疗保险基金 159万元)

  4、2019年社保基金年末滚存结余129325万元(城乡居民基本养老保险基金75990万元、居民基本医疗保险基金 53335万元)。

国有资本经营预决算情况

  由于我县国有企业已全面改制,我县没有国有资本经营收支预决算。

2019年四项财政预算收支决算汇总情况

  1、2019年度总计可支配财政及社会保险基金收入481447万元,其中:1、一般公共预算收入合计154191万元2、政府性基金收入合计209100万元3、社保基金收入118156万元,其中2019年收入118156万元上年结余118509万元。

  2、2019年共实现财政及社会保险基金支出973212万元,其中:1)一般公共预算支出合计658800万元。2政府性基金支出总计207072万元。3社保基金支出107340万元。

  3、2019年末各项资金累计结余 153229万元,其中:公共财政结余2371万元;政府性基金结余2028万元;社保基金结余129325万元,年底补充预算稳定调节基金19379万元,代偿债置换一般债券结余126万元

二、2020年财政收支预期目标及上半年执行情况

(一)一般公共财政预算收支预期目标

1、收入预期目标。县十五届人大次会议通过的今年我县一般公共预算收入预期目标是165754万元,增长7.5%。其中:部门收入预期目标是126544万元,财政部门收入预期目标是39211万元税收收入121452万元、非税收入44302万元,税收占一般公共预算收入的比重为73.3%。

    2、支出安排。根据财力状况,2020年安排支出659219万元。

  3、上半年收支预期目标完成情况

截至6月底,全县一般公共预算收入累计完成87930万元,占预期目标53%,同比增长1.8%,增收1528万元。收入总量在全市排第2位,在全省排第33位。收入增幅在全市排第6位,在全省排第65位。税收收入完成50743万元,同比下降7%,3806万元,税收占一般公共预算收入的比重为57.7%。税收质量在全市排第9位,在全省排第87位。从收入结构看,税部门完成52657万元,占预期目标41.6%,同比下降7.6%,4345万元;财政部门完成35273万元,占预期目标90%,同比增长19.5%,5766万元

截至6月底,全县一般公共预算支出累计完成365331万元,同比下降2%7350万元

  (二)政府性基金预算上半年完成情况

  1、政府性基金收入。2020年,全县政府性基金预算收入211575万元。截至6月底,政府性基金收入合计66675万元,为预算数的31.5%,其中:

  农业土地开发资金收入1135万元;

  国有土地使用权出让收入57266万元;

  城市基础设施配套费收入6440万元;

  国有土地使用权出让收入57266万元;

  污水处理费收入730万元。

  2、政府性基金支出。2020年,全县政府性基金预算支出211575万元。截至6月底,政府性基金支出合计46332万元,为预算数的21.9%,其中:

  国有土地使用权出让收入安排的支出39698万元;

  专项债务付息支出865万元。

  (三)社会保险基金预算上半年完成情况

  1、社会保险基金收入。2020年全县社会保险基金预算收入183925.6万元。截至6月底,社会保险基金收入总计17925万元,为预算数的9.7%,其中:

  城乡居民养老保险基金收入286万元;

  机关事业单位基本养老保险收入12545万元;

  城镇职工基本医疗保险基金收入3924万元;

  城乡居民基本医疗保险基金收入1170万元。

  2、社会保险基金支出。2020年全县社会保险基金预算支出167333.73万元。截至6月底,社会保险基金支出总计12577万元,为预算数的7.5%,其中:

  机关事业单位基本养老保险支出12561万元;

  城镇职工基本医疗保险基金支出16万元。

三、上半年主要财政工作开展情况

  上半年,在新冠肺炎疫情影响和经济下行压力下,财政收支矛盾突出,资金调度十分困难,我们紧紧围绕县委、县政府的决策部署,全力服务经济社会发展大局,取得了显著成效。

  (一)全力支持打好疫情防控阻击战

  新冠疫情发生以来,县财政部门积极与卫健委、疾控中心和金融部门对接,加强协调,精准施策,急事急办、特事特办,暂停其他资金安排,集中财力和精力保障疫情防控经费需求。县财政已多方筹集资金2097万元,拨付疫情防控资金2521万元(包括上级补助1621万元),有力做好了疫情防控的后勤保障工作。目前资金随签随拨,随时保障疫情防控经费和物资需求。

  同时启动物资采购内控应急机制。开辟物资采购“绿色通道”,支持采购单位直接向供应商购买医疗和防治、防控物资。成立疫情防控物资采购小组,专门负责疫情防控所需的负压转运救护车、红外测温仪、防护消毒等医疗物资。同时多方动员、多渠道采购,切实保障疫情防控物资需求。目前已拨付全县防疫单位采购资金90万元。

  (二)持续支持打好三大攻坚战

支持打好防范化解政府债务风险攻坚战上半年,计划化债45536万元,累计实际化债50293万元,完成率110.45%。按照财政部评估办法和测算口径,我县债务率为85%,风险等级评定结果为绿色等级。

支持打好脱贫攻坚2020年我县共整合各类涉农资金47249.63万元,对接扶贫项目58个,上半年拨付资金15045万元,拨付率31.84%。继续加大扶贫政策性投入,保障各类政策性扶贫资金及时足额到位。紧紧围绕“两不愁三保障”,充分保障教育扶贫、健康扶贫、金融扶贫、就业扶贫以及危房、低保、五保、特困救助等政策性扶贫资金的需要,进一步兜牢了民生底线,巩固了脱贫质量。

支持打好污染防治攻坚上半年,投入资金1480.7万元,支持农村环境综合整治、生活垃圾收转运设施建设

  (三)助推经济高质量发展

  落实财税扶持政策统筹财政资金,支持实体经济提质增效

积极争取企业扶持资金。疫情发生以来,我们县多家企业均受到不同程度的影响,为有效应对疫情防控,统筹推动经济发展,帮助企业渡过难关,我局组织人员全县企业的生产经营情况进行了专题调研,分析研判疫情对企业生产经营造成的影响收集20多家企业资料报送市财政局,积极争取上级财政的支持,为企业争取上级补助资金866万元,并已拨付至企业。

大力支持重点企业发展。安排安钢产能置换项目建设资金38460万元,推动项目建设投产进度。

开展外贸企业贷款贴息。按照上级财政部门通知要求,我局与县商务和金融部门积极配合,加快外贸企业贷款贴息的统计和申报工作,尽快将贴息政策落到实处。

  (四)支持农业固本强基

大力落实支农惠农政策。上半年,争取上级财政专项资金18870.75万元,其中:耕地地力保护资金10071万元农机具购置补贴资金1469万元、人居环环境专项资金1465.9万元、脱贫攻坚补短板资金421万元等项目这些资金的投入使用,缓解了农业资金不足的现状,一定程度上改善了我县农业和农村生产、生活条件,有力支持了我县农村经济发展需求。

扎实开展农业保险。上半年,拨付农业保险保费资金650万元,种植业保险承保农作物73万亩,养殖业承保家畜13.69万头,提高了农业畜牧业生产抗风险能力。

  (五)稳步增进民生福祉

加快养老金清算工作2014年10月至2017年4月机关事业退休人员称为“中人”。全县222家参保单位共有中人2349人。截止到2020年6月,县财政筹集资金11023万元,完成145家参保单位的养老金清算工作,2137位“中人”待遇得到落实,完成率90%。

●加强就业和社会保障。全县社会保障和就业支出29358万元,占一般公共预算支出的8%。上半年年,筹措安排就业补助资金2946.1万元,支持就业创业。拨付特困人员救助供养资金2395.6万元,城乡特困人员救助供养标准分别提高到每人每年8892元和5538元。拨付城乡最低生活保障资金4571.7万元,城乡低保月补助标准分别达到286元和178元。补助城乡居民基本养老保险基金12452万元,拨付基础养老金14545万元,60岁以上老人月补助标准达到103元。向全县2478780岁以上老人发放高龄津贴870.2万元。拨付残疾人两项补贴资金870.5万元,支持建立完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。

●支持教育事业发展。优先保障义务教育经费,拨付“两免一补”资金6404.08万元,投入校舍维修资金2014.1万元,投入薄弱环节改善和能力提升资金2220万元。上级拨入资金6452万元实施营养餐计划。支持普通高中和学前教育发展,按生均800元的标准安排高中生均公用经费1528万元,按生均3000元的标准安排学前教育经费5400万元。助力教育扶贫,拨付资金1540.48万元,用于资助高中、中职、义务教育阶段困难学生。

提高医疗保障水平城乡居民医疗保险财政补助提高到每人520元,财政补助支出达24790万元。基本公共卫生服务人均经费标准提高到65元,上半年共拨付3297万元。

  (六)深化财政领域重点改革

实施国库集中支付电子化改革建立了财政部门、预算单位及银行系统专用网络,完成业务系统升级,对预算单位会计人员进行了培训,国库集中支付电子化正常运行,进一步深化了国库管理制度改革。

深化政府采购制度改革。政府采购全面实行网上申报、网上审批程序上半年,完成采购项目215个,采购资金20349.71万元,节约财政资金1058.18万元。

●深化预算管理制度改革。实施财政中期规划,建立跨年度预算平衡机制,进一步提高预算编制的完整性、规范性和科学性。认真落实关于全面实施预算绩效管理的意见,对扶贫资金实施绩效评价。强化预决算公开,提高预算执行透明度

●加强财政基础管理。上半年,投资评审中心共评审政府投资项目154个,送审金额101704万元,审定金额91490万元,审减金额10214万元,平均审减率10%。

2020年下半年工作重点

  (一)紧盯财源建设和财政收入,确保全年任务超额完成。加强财源建设力度,向工业和招商引资要收入。加大综合治税力度,向商砼站、私立学校和医院、驾校、问题楼盘要收入,确保超额完成全年预期收入目标

  (二)紧盯支出预算执行,确保质量提升。按照《预算法》、《政府投资条例》、绩效考评、减税降费、防范化解政府债务风险、市综合考评财政负担指标的要求,随时分析研判,确保质量。

  (三)紧盯“三保”,确保保障有力。“三保”放在支出顺序的首位。强化资金调度,优先保障民政、社保、扶贫、教育、医疗等民生需求,尽力兑现政策。牢固树立过紧日子的思想,当好铁公鸡,打好铁算盘,坚决执行压缩后的公用经费预算标准,不该花的钱一分不花。

  (四)紧盯中心工作,确保服务到位。持续抓好驻村帮扶,积极服务内河拆迁整治、安钢启动、三大攻坚、项目建设,持续尽职尽责,积极作为,始终围绕中心,服务大局。

主任、各位主任、 各位委员,我们要在县人大及其常委会的监督指导下,持续加强预算执行管理,抓好财政政策和财税改革措施落实,确保2020年财政各项工作任务圆满完成!

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