2022年1月17日 星期一
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2020年度沈丘县农综办部门预算公开说明

来源:本站 时间:2020-05-20

目录

  第一部分沈丘县农综办概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分农综办2020年度部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:沈丘县农综办2020年度部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第一部分

  沈丘县农综办概况

  一、沈丘县农综办主要职能

  主要职能是:贯彻执行国家和省、市农业综合开发工作的方针、政策、统筹规划、信息引导、组织、协调、检查、督促全县农村工作;研究拟定全县农业综合开发实施方案并监督检查执行情况;研究拟定全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全县农业综合开发资金的使用和管理,协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收;按照权限审核报批年度农业综合开发土地治理,多种经营项目、科技推广项目计划、监督、检查、项目执行情况,并组织到期项目验收;做好农业综合开发科学技术推广工作,组织农业综合开发科技成果的申报工作;组织农业综合开发的技术培训和干部培训工作等。

  二、沈丘县农综办预算单位构成

  沈丘县农综办部门预算包括沈丘县农综办机关本级预算,没有局属二级单位预算。与2019年相比,没有新增二级单位预算。

  1、沈丘县农综办本级。

  第二部分

  沈丘县农综办2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  农综办2020年收入总计299.81万元,支出总计299.81万元,与2019年相比,收、支总计各增加128.06万元,增加74.56%。主要原因:职能转变,人员调资。

  二、收入预算总体情况说明

  农综办2020年收入合计299.81万元,其中:一般公共预算收入299.81万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  农综办2020年支出合计299.81万元,按用途划分为:基本支出299.81万元,占100%(工资福利支出287.83万元,占96%;对个人和家庭的补助2.03万元,占0.68%;商品服务支出9.95万元,占3.32%);项目支出0万元。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  农综办2020年一般公共预算收支预算299.81万元,政府性基金收支预算0万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算增加128.06万元,增加74.56%。主要原因:职能转变,人员调资。政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

农综办2020年一般公共预算支出年初预算为299.81万元。主要用于以下方面:农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)支出105.17万元,占35.08%;农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)支出194.63万元,占64.92%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  农综办2020年一般公共预算基本支出299.81万元,其中:人员经费289.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费9.95万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  农综办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  农综办2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元,减少0%。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因:2020年本单位没有因公出国。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元,主要原因:2020年本单位没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:减少开支,厉行节约。

  (三)公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因:在公务接待中,贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  农综办2020年机关运行经费支出预算9.95万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

  (二)政府采购支出情况

  2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2020年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况说明

  沈丘县农综办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:沈丘县农综办2020年度部门预算公开表.xlsx.xlsx


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