2020年度沈丘县农综办部门预算公开说明

目录

　　第一部分沈丘县农综办概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分农综办2020年度部门预算情况说明

　　第三部分名词解释

　　附件：沈丘县农综办2020年度部门预算表

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表

　　第一部分

　　沈丘县农综办概况

　　一、沈丘县农综办主要职能

　　主要职能是：贯彻执行国家和省、市农业综合开发工作的方针、政策、统筹规划、信息引导、组织、协调、检查、督促全县农村工作;研究拟定全县农业综合开发实施方案并监督检查执行情况;研究拟定全县农业综合开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施;负责全县农业综合开发资金的使用和管理，协调有关部门搞好农业综合开发资金的拨付和回收;按照权限审核报批年度农业综合开发土地治理，多种经营项目、科技推广项目计划、监督、检查、项目执行情况，并组织到期项目验收;做好农业综合开发科学技术推广工作，组织农业综合开发科技成果的申报工作;组织农业综合开发的技术培训和干部培训工作等。

　　二、沈丘县农综办预算单位构成

　　沈丘县农综办部门预算包括沈丘县农综办机关本级预算，没有局属二级单位预算。与2019年相比，没有新增二级单位预算。

　　1、沈丘县农综办本级。

　　第二部分

　　沈丘县农综办2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　农综办2020年收入总计299.81万元，支出总计299.81万元，与2019年相比，收、支总计各增加128.06万元，增加74.56%。主要原因：职能转变，人员调资。

　　二、收入预算总体情况说明

　　农综办2020年收入合计299.81万元，其中：一般公共预算收入299.81万元;政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　农综办2020年支出合计299.81万元，按用途划分为：基本支出299.81万元，占100%（工资福利支出287.83万元，占96%；对个人和家庭的补助2.03万元，占0.68%；商品服务支出9.95万元，占3.32%）；项目支出0万元。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　农综办2020年一般公共预算收支预算299.81万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加128.06万元，增加74.56%。主要原因：职能转变，人员调资。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

农综办2020年一般公共预算支出年初预算为299.81万元。主要用于以下方面：农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）支出105.17万元，占35.08%；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）支出194.63万元，占64.92%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

　　农综办2020年一般公共预算基本支出299.81万元，其中：人员经费289.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费9.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　七、政府性基金预算支出预算情况说明

　　农综办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　农综办2020年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年减少0万元，减少0%。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2019年持平。主要原因：2020年本单位没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：2020年本单位没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：减少开支，厉行节约。

　　（三）公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因：在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　农综办2020年机关运行经费支出预算9.95万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况说明

　　沈丘县农综办共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆0；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县农综办2020年度部门预算公开表.xlsx.xlsx