2022年5月16日 星期一
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2020年度沈丘县老干部局部门预算公开说明

来源:本站 时间:2020-05-20

目录

  第一部分沈丘县委老干部局概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分沈丘县委老干部局2020年度部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:沈丘县委老干部局2020年度部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第一部分

  沈丘县委老干部局概况

  一、沈丘县委老干部局主要职能

  沈丘县委老干部局是主管全县老干部工作的单位,机构规格为正科级。老干部局内设2个股室:办公室(关工委)和待遇股(县离退休干部党工委办公室)。局机关下属2个二级机构:参照公务员法管理的老干部活动中心和老干部(老年)大学。主要职责是:负责全县离退休干部的服务管理、各项待遇的落实和思想政治、党组织建设工作;检查落实老干部的政治待遇和生活待遇;做好每年的重大节日及特定活动的走访慰问工作;做好日常看望生病的离退休干部,吊唁去世的老干部及看望其遗属;做好离休干部的健康体检;协调有关单位为老干部解难事、办实事;负责市管干部的离退休手续的呈报及离休干部护理费的审批和检查督促护理费的落实;负责企业离休干部医疗费的审批报销和遗属补助审批发放工作;负责全县行政事业单位离退休人员丧葬费的审批和丧葬仪式规格政策服务工作;组织全县老干部团体开展各类丰富多彩的文体活动;指导全县离退休干部发挥作用开展为党和人民事业增添正能量活动等工作。

  二、沈丘县委老干部局预算单位构成

  沈丘县委老干部局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,包括机关和2个二级机构,与2019年相比,没有新增二级单位预算。

  1.沈丘县委老干部局机关本级

  2.沈丘县老干部活动中心

  3.沈丘县老干部(老年)大学

  第二部分

  沈丘县委老干部局2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  沈丘县委老干部局2020年收入总计564.12万元,支出总计564.12万元,与2019年相比,收、支总计各14.91万元,增加 2.71%。原因是:人员工资正常调资增加。

  二、收入预算总体情况说明

  沈丘县委老干部局2020年收入合计564.12万元,其中:一般公共预算564.12万元;政府性基金收入0万元;专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

  三、支出预算总体情况说明

  沈丘县委老干部局2020年支出合计564.12万元,按用途划分为:一、基本支出335.12万元,占比59.4%(工资福利支出325.97万元,占57.78%;商品服务支出8.47万元,占1.5%;对个人和家庭的补助0.68万元,占0.12%)。二、项目支出229万元,占40.59%(经常性项目支出229万元,占40.59%)。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  沈丘县委老干部局2020年一般公共预算收支预算564.12万元,政府性基金收支预算0万元。与2019年相比,一般公共预算收支预算各增加14.91万元,增加2.71%。主要原因:人员工资正常调资增加。政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县县委老干部局2020年一般公共预算支出年初预算为564.12万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)支出404.12万元,占71.64%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出60万元,占10.64%;卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出100万元,占17.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  沈丘县县委老干部局2020年一般公共预算基本支出335.12万元,其中:人员经费326.65万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费8.47万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

  七、政府性基金预算支出预算情况说明

  沈丘县县委老干部局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  沈丘县委老干部局2020年“三公”经费预算为4.1万元。2020年“三公”经费支出预算数与2019年预算数一样。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因:2020年没有因公出国。

  (二)公务用车购置及运行费4万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费4万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元,主要原因:2020年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:减少开支,厉行节俭,公务用车运行费与2019年保持一致。

  (三)公务接待费0.1万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019年增加0万元。主要原因:我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求,从严控制公务接待费用,制定完善公务接待内部管理制度,按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关,公务接待费相应减少。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  沈丘县委老干部局2020年机关运行经费支出预算8.47万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  (二)政府采购支出情况

  沈丘县老干部局2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2020年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况说明

  沈丘县委老干部局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:沈丘县委老干部局2020年度部门预算公开表.xlsx

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