2020年度沈丘县人社局部门预算公开说明

目录

　　第一部分 沈丘县人社局概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分 沈丘县人社局2020年度部门预算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　附件： 沈丘县人社局2020年度部门预算表

　　一、部门收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、财政拨款收支总体情况表

　　五、一般公共预算支出情况表

　　六、一般公共预算基本支出表

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　八、政府性基金预算支出情况表

　　第一部分

　　沈丘县人社局概况

　　一、 沈丘县人社局主要职能

　　（一）贯彻执行国家人力资源和社会保障法律、法规、政策，拟订落实全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策，组织实施全县人力资源和社会保障地方性法规、规章草案，并监督检查。

　　（二）拟订落实全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。

　　（三）负责全县促进就业工作，拟订落实全县统筹城乡的就业发展规划和意见、办法，完善公共就业创业服务体系，统筹建立全县面向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度，拟订落实全县高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

　　（四）统筹推进建立全县覆盖城乡的多层次社会保障体系。统筹拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准；组织拟订养老保险全县统筹办法和全县统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法；会同有关部门拟订落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全县相关社会保险基金预决算草案，会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

　　（五）负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

　　（六）统筹拟订落实全县劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则并监督实施；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法案件。

　　（七）牵头推进深化职称制度改革，落实全县专业技术人员管理、继续教育等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作；组织拟订全县技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

　　（八）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管理、考核奖励等人事综合管理工作，落实事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。

　　（九）协助有关部门做好机关公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰奖励制度，综合管理县委、县政府表彰奖励工作，承担全县评比达标等表彰工作，根据授权承办以县委、县政府名义开展的表彰活动，承办部分县管领导干部的行政任免手续。

　　（十）会同有关部门落实全县事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策，建立全县企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制；落实全县企事业单位人员、机关工勤人员福利和离退休政策。落实全县机关、事业单位工勤人员技术等级考核政策。

　　（十一）会同有关部门拟订全县农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益；统筹指导全县农民工就业创业和发展家庭服务业促进就业工作。

　　（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、沈丘县人社局预算单位构成

　　沈丘县人社局部门预算是包含本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，包括局机关本级预算和7个局属二级单位预算，与2019年相比，没有新增二级单位预算。

　　1.河南省周口市沈丘县人力资源和社会保障局本级

　　2.河南省周口市沈丘县工伤保险所

　　3.河南省周口市沈丘县就业服务中心

　　4.河南省周口市沈丘县失业职工管理所

　　5.河南省周口市沈丘县社会医疗保险中心

　　6.河南省周口市沈丘县劳动监察队

　　7.河南省周口市沈丘县机关事业单位社会保险所

　　8.河南省周口市沈丘县城乡居民社会养老保险中心

　　第二部分

　　沈丘县人社局2020年度部门预算情况说明

　　一、收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县人社局2020年收入总计4719.84万元，支出总计4719.84万元，与2019年相比，收、支总计各增加14.89万元，增长0.32%。主要原因：基本支出较上年增加。

　　二、收入预算总体情况说明

　　沈丘县人社局2020年收入合计4719.84万元，其中：一般公共预算4719.84万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元。

　　三、支出预算总体情况说明

　　沈丘县人社局2020年支出合计4719.84万元，其中，按用途划分为：<一>、基本支出3469.84万元，占比73.51%（工资福利支出3370.61万元，占71.41%；商品服务支出51.73万元，占1.1%；对个人和家庭的补助47.5万元，占1%）。<二>、项目支出1250万元，占26.49% (经常性项目支出1250万元，占26.49%)。

　　四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

　　沈丘县人社局2020年一般公共预算收支预算4719.84万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年相比，一般公共预算收支预算增加14.89万元，增长0.32%。主要原因：基本支出较上年增加。政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

　　五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县人社局2020年一般公共预算支出年初预算为4719.84万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）支出203.48万元，占4.31%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）支出458.69万元，占9.72%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）支出1044.28万元，占22.13%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）支出123.4万元，占2.61%；社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）支出1069.99万元，占22.67%；社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对企业职工基本养老保险基金的补助（项）支出1820万元，占38.56%。

　　六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县人社局2020年一般公共预算基本支出3469.84万元，其中：人员经费3418.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出；公用经费51.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运 行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、政府性基金预算支出情况说明

　　沈丘县人社局2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　八、“三公”经费支出预算情况说明

　　沈丘县人社局2020年“三公”经费预算为0.15万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年增加0.15万元，增加100%。主要原因：业务增多，正常迎检。

　　具体支出情况如下：

　　（一）因公出国（境）费0万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因：2020年没有因公出国。

　　（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元，主要原因：2020年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元，主要原因：响应公车改革，公务用车已收回。

　　（三）公务接待费0.15万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2019年增加0.15万元，增加100%。主要原因：业务增多，正常迎检。我局认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求，从严控制公务接待费用，制定完善公务接待内部管理制度，按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则，从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关，公务接待费严格按照标准执行。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　沈丘县人社局2020年机关运行经费支出预算51.73万元。主要保障机关正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要。

　　（二）政府采购支出情况

　　沈丘县人社局2020年政府未安排采购预算，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

　　2020年，本单位没有民生项目和重点支出项目，所以未开展预算绩效评价。

　　（四）国有资产占用情况

　　沈丘县人社局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

　　第三部分

　　名词解释

　　一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

　　五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

　　两部分。

　　六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县人社局2020年度部门预算公开表.xlsx