2022年1月17日 星期一
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2020年沈丘县规划办部门预算公开说明

来源:本站 时间:2020-05-20

目录

  第一部分沈丘县规划办概况

  一、主要职能

  二、部门预算单位构成

  第二部分沈丘县规划办2020年部门预算情况说明

  第三部分名词解释

  附件:沈丘县规划办2020年度部门预算表

  一、部门收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

  八、政府性基金预算支出情况表

  第一部分

  沈丘县规划办概况

  一、沈丘县规划办主要职能

  沈丘县规划办内设6个部室、主要职责是:协调城乡空间布局改善人居环境,促进城乡经济社会全面协调可持续发展。完善县政府要求的规划编制任务;一书三证的发放;批后监管;落实执行《国有土地房屋征收管理条例》具体内容。

  二、沈丘县规划办预算单位构成

  沈丘县规划办部门预算包括局机关本级预算,没有二级单位预算。与2019年相比,没有新增二级单位预算。

  1.沈丘县规划办机关本级

  第二部分

  沈丘县规划办2020年度部门预算情况说明

  一、收入支出预算总体情况说明

  沈丘县规划办2020年收入总计532.31万元,支出总计532.31万元,与2019年相比,收入增加43.75万元,增长8.9%。主要原因:专项支出的增加;支出增加43.75万元,增长8.9%。主要原因:专项支出的增加。

  二、收入预算总体情况说明

  沈丘县规划办2020年收入预算532.31万元,其中:一般公共预算收入532.31万元;政府性基金收入0万元。专户管理的教育收费0万元;上级转移支付收入0万元.

  三、支出预算总体情况说明

  沈丘县规划办2020年支出预算532.31万元,其中:基本支出462.31万元,占86.85%(工资福利支出458.08万元,占86.06%;商品服务支出4.24万元,占0.8%);项目支出70万元,占13.15%。

  四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

  沈丘县规划办2020年收入总计532.31万元,支出总计532.31万元,政府性基金收支预算0万元。与 2019年比,一般公共预算收支预算增加43.75万元,增长8.9%%,主要原因:专项支出增加。政府性基金收支预算增加0万元,增长0%。

  五、一般公共预算支出预算情况说明

  沈丘县规划办2020年一般公共预算支出年初预算为532.31万元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)支出532.31万元,占100%。

  六、一般公共预算基本支出预算情况说明

  沈丘县规划办2020年一般公共预算基本支出462.31万元,其中:人员经费458.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费。

  七、政府性基金预算支出情况说明

  沈丘县规划办2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  八、“三公”经费支出预算情况说明

  沈丘县规划办2020年“三公”经费预算为0.56万元。2020年“三公”经费支出预算数比2019年预算数增加0.56万元,增加100%,增加原因:需要用于按规定开支的各类公务接待支出。

  具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费0万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因:2020年没有因公出境。

  (二)公务用车购置及运行费0万元。其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加0万元,主要原因:2020年度没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比 2019年增加0万元,主要原因:提倡厉行节约,绿色环保的公务出行制度,减少不必要的公务用车,单位人员提倡公共交通工具出行。

  (三)公务接待费0.56万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年增加0.56万元,增加100%。主要原因:需要用于按规定开支的各类公务接待支出,我单位认真贯彻落实《河南省党政机关国内公务接待管理办法》等有关规定和要求,从严控制公务接待费用,制定完善公务接待内部管理制度,按照有利于公务,务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明的原则,从公务接待计划安排、接待审批、接待标准等方面严格把关。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  沈丘县规划办2020年机关运行经费支出预算4.24万元。主要保障机关正常运转及正常履职,完成预算年度主要工作任务需要。

  (二)政府采购支出情况

  沈丘县规划办2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

  (三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

  2020年,本单位没有民生项目和重点支出项目,所以未开展预算绩效评价。

  (四)国有资产占用情况

  沈丘县规划办共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第三部分

  名词解释

  一、财政拨款收入:是指县级财政当年拨付的资金。

  二、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支。

  三、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  四、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  七、“三公”经费:是指纳入县级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  

附件:沈丘县规划办2020年度部门预算公开表.xlsx.xlsx

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