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沈丘县2021年决算草案说明

来源:本站 时间:2022-10-10

  一、2021年财政决算情况

  2021年,全县一般公共预算收入完成171277万元,占预算的103.3%,同比增长8.49%;政府性基金收入完成207206万元,同比增长7.8%。

  2021年,全县财政支出完成837246万元,同比增长1.14%。其中:一般公共预算支出完成675950万元,同比增长2.46%;政府性基金支出完成161296万元,同比下降4.06%。

  (一)一般公共预算收支决算情况

  收入:一般公共预算收入完成171277万元,其中:

  税收收入完成127829万元,占预算的77.8%,同比增长9.4%。分税种具体情况是:

  增值税65801万元,占预算的40.08%,同比下降2.8%;

  企业所得税8607万元,占预算的5.24%,同比增长38%;

  个人所得税1937万元,占预算的1.18%,同比增长10.7%;

  资源税422万元,占预算的0.26%,同比增长20.6%;

  城市维护建设税6535万元,占预算的3.98%,同比下降1.5%;

  房产税984万元,占预算的0.6%,同比增长20.6%;

  印花税1207万元,占预算的0.74%,同比增长9.5%;

  城镇土地使用税5538万元,占预算的3.37%,同比下降57.2%;

  土地增值税5074万元,占预算的3.09%,同比下降15.4%;

  车船税6208万元,占预算的3.78%,同比下降22.2 %;

  耕地占用税16922万元,占预算的5.17%,同比增长67.9 %;

  契税16922万元,占预算的10.3%,同比增长67.9%;

  环境保护税100万元,占预算的0.06%,同比增长38.9%。

  非税收入完成43448万元,占预算的22.2%,同比下降14.9%。分项目情况是:

  专项收入5598万元,占预算的3.4%,同比下降3.41%;

  行政事业性收费收入5572万元,占预算的3.39%,同比增长60.78%;

  罚没收入6611万元,占预算的4.03%,同比增长17.3%;

  国有资源(资产)有偿使用收入23018万元,占预算的14.02%,同比增长133.6%;

  捐赠收入47万元,占预算的0.03%,上年度为0万元。

  当年收入171277万元,加上级补助收入412572万元、债券转贷收入40503万元、调入预算稳定调节基金1208万元、调入资金118822万元后,决算总收入746896万元。

  支出:年初预算661530万元加预算执行中上级补助、调入资金、债券转贷收入等调整因素增支79912万元,调整预算为675950万元。当年决算支出741442万元,占调整预算的91.2%,同比下降0.25%。主要项目执行情况是:

  一般公共服务支出102957万元,占调整预算的14.27%,同比下降13%;

  国防支出76万元,占调整预算的0.01%;

  公共安全支出23036万元,占调整预算的3.19%,同比下降4.1%;?

  教育支出163901万元,占调整预算的22.72%,同比增长6.5%;

  科学技术支出10795万元,占调整预算的1.5%,同比增长33.7%;

  文化旅游体育与传媒支出4654万元,占调整预算的0.65%,同比增长33.3%;

  社会保障和就业支出74723万元,占调整预算的10.36%,同比增长3.3%;

  卫生健康支出95030万元,占调整预算的13.17%,同比增长7.7%;

  节能环保支出8014万元,占调整预算的1.11%,同比增长57.4%;

  城乡社区支出24219万元,占调整预算的3.35%,同比下降0.5%;

  农林水支出103206万元,占调整预算的14.31%,同比增长0.5%;

  交通运输支出20444万元,占调整预算的2.83%,同比下降6.7%;

  资源勘探工业信息等支出641万元,占调整预算的0.09%,同比增长37.8%;

  商业服务业等支出1503万元,占调整预算的0.21%,同比增长27.9%;????

  自然资源海洋气象等支出3416万元,占调整预算的 0.47%,同比增长1.4%;

  住房保障支出23766万元,占调整预算的3.29%,同比增长29.5%;

  粮油物资储备支出3469万元,占调整预算的0.48%,同比增长43.9%;

  灾害防治及应急管理支出3084万元,占调整预算的0.43%,同比增长36.7%;

  债务付息支出8585万元,占调整预算的1.19%,同比下降2.7%;??

  当年决算支出675950万元,加上解支出38216万元、债务还本支出21691万元、安排预算稳定调节基金10104万元后,决算总支出745961万元。

  平衡情况:收支相抵,年末结转结余935万元,主要是年终结转由权责发生制核算改为收付实现制核算,年终由财政结转下年使用。

  (二)政府性基金预算收支情况

  收入:政府性基金收入完成207206万元,加上级补助收入 3083万元、债务转贷收入127300万元后,决算总收入379684万元。主要项目完成情况是:

  国有土地使用权出让收入188136万元,占预算的60.69%,同比增长7.7%;

  城市基础设施配套费收入12113万元,占预算的3.91%,同比增长69.6%;

  污水处理费收入 1200万元,占预算的0.39%,同比增长64.4%。

  支出:年初预算309993万元加预算执行中的上级补助、债券转贷、上年结余及超短收等调整因素增支53730万元,调整预算为363723万元。当年决算支出379684万元,占调整预算的104.4%,同比增长37%。主要项目执行情况是:

  社会保障和就业支出1万元,同比持平;

  城乡社区支出148885万元,占调整预算的40.9%,同比增长41.2%(主要原因是棚户区改造专项债券较上年大幅增加);

  债务付息支出7042万元,占调整预算的1.93%,同比增长15.8%;

  当年决算支出207206万元,加上解上级支出130万元、债务还本支出8299万元,决算总支出379684万元。

  平衡情况:收支相抵,年末结转结余91137万元,主要是年终结转由权责发生制核算改为收付实现制核算,年终由财政结转下年使用。

  (三)社会保险基金预算收支情况

  收入:社会保险基金收入完成195632万元,占预算28854万元的68%,增长7.6%。分项目收入情况是:

  机关养老基金收入42145万元,占预算的108%,同比增长50.5%;

  城乡居民养老基金收入28993万元,占预算的71%,同比增长200%。

  支出:完成185972万元,占预算270615万元的69%,增长5.8%。分项目支出情况是:

  机关养老基金支出40017万元,占预算的103%,同比增长8.95%;

  城乡居民养老基金支出26861万元,占预算的92%,同比下降13.9%。

  平衡情况:收支相抵,社保基金年末滚存结余160162万元(当年净结余9660万元),其中:机关养老基金2128万元,城乡居民养老基金2132万元。

  (四)国有资本经营预算收支情况

  收入:国有资本经营预算收入完成0万元,加上级补助收入62万元,国有资本经营预算上年结余9万元,决算总收入71万元。

  支出:国有资本经营预算支出完成0万元,加调出资金0万元,决算总支出71万元。

  平衡情况:收支相抵,年末结转结余71万元,主要是年终结转由权责发生制核算改为收付实现制核算,年终由财政结转下年使用。

  (五)预备费使用情况

  动用年初预算预备费9396万元,主要用于疫情防控和应急物资储备等。

  (六)“三公”经费支出情况

  2021年部门决算反映,县级“三公”经费支出420万元,比上年增支233.1万元,增长124.72%,主要是运行费增加。其中:因公出国(境)费0万元,同比持平;公务用车运行维护费284万元,与上年同比增支125.86万元,增长79.59;公车购置费0万元;公务接待费136万元,增长372.88%。

  (七)政府债务情况

  2021年,全县新增债务146353.3万元,均为省政府转贷地方政府债券,其中:一般债券转贷收入增加19044万元,主要安排用于沈丘县第一小学2000万元、沈丘县第三小学2000万元、沈丘县北城第二实验小学3300万元、沈丘县槐店回族镇第二小学2000万元、安钢产业园配套市政工程2000万元、沈丘县Y601槐店镇贾寨交S207至东和路三级公路新建工程1000万元、S211沈丘县城至(郑合高铁)北站连接改建工程2300万元、梦想植物园项目4444万元。截至2021年底,我县政府债务系统债务余额达到550040.9万元,债务率68.66%,其中:一般债务246016.6万元、专项债务304015万元、外债转贷9.3万元,省财政厅下达我县债务限额为635157万元,债务余额在债务限额之内,风险可控。

  (八)结转结余情况

  2021年,财政结转结余资金92143万元,其中:一般公共预算资金935万元,政府性基金91137万元,国有资本经营71万元,结转资金2022年继续使用。

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